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索引号: 00341723003254292H/202112-00105 组配分类: 政府预算
发布机构: 邱村镇 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 / 通告
名称: 广德市邱村镇人民政府2021年部门预算 文号:
生成日期: 2021-12-09 发布日期: 2021-12-09
广德市邱村镇人民政府2021年部门预算
发布时间:2021-12-09 15:29 来源:邱村镇 浏览次数: 字体:[ ]


单位负责人:陈勇

 

财务负责人:郑兴

 

财务经办人:黄旭

《预算法》第二十六条  各部门编制本部门预算、决算草案;组织和监督本部门预算的执行;定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

各单位编制本单位预算、决算草案;按照国家规定上缴预算收入,安排预算支出,并接受国家有关部门的监督。

 

《预算法》第五十三条  各级预算由本级政府组织执行,具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体,负责本部门、本单位的预算执行,并对执行结果负责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广德市邱村镇人民政府部门预算报表

 

    录

广德市邱村镇人民政府2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1.部门主要职责  ……………………………………………(4)

2.部门机构设置和人员情况…………………………………(5)

3.2021年主要工作任务  ……………………………………(5)

4.2021年预算编制指导思想和原则…………………………(5)

二、预算收支安排总体情况 ………………………………………(6)

三、一般公共预算收支安排情况 …………………………………(6-7)

四、政府性基金预算收支安排情况 ………………………………(7)

五、项目支出预算安排情况…………………………………(7)

六、预算绩效管理情况 ……………………………………………(8)

七、一般公共预算安排“三公”经费情况 ………………………(8)

 

 

广德市邱村镇人民政府2021年部门预算报表

 

表一(1)2021年部门收支总表…………………………………(9-10 )

表一(2)2021年部门组织收入情况表………………………………(10)

表一(3)2021年部门基本支出表………………………………(11-12)

一(4)2021年部门项目支出表………………………………(12-13)

表二(1)2021年部门一般公共预算收支总表……………………(14-15)

二(2)2021年部门政府性基金预算收支总表…………………(15-16)

三(1)2021年部门政府采购支出表  ……………………………16)

三(2)2021年部门政府购买服务支出表  ………………………16)

表三(3)2021年部门“六项”经费支出表  ………………………(17)

表三(4)2021年部门基本信息表  ………………………………(17)


广德市邱村镇人民政府2021年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市级部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

 1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3.按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济。

4.负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。

6.编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

7.完成市政府交办的其他工作任务。

(二)部门机构设置和人员情况

邱村镇人民政府包括部门本级(其中:行政单位1个)编制230个(其中:行政编160个,事业编70个),实有人数212人(其中:在职135人,离休1人,退休76人)。

 

(三)2021年主要工作任务

1、根据本镇建设总体规划组织实施好各项工作。

2、做好本镇的教育、文化、卫生、计划生育等各项工作,维护社会稳定

3、做好全国文明城市创建工作。全面攻坚,补齐最弱短板,进一步坚持问题导向,围绕薄弱环节,聚焦补齐短板,全力打好市域经济发展升级战、基础设施建设提升战、环境综合整治攻坚战、文明习惯养成持久战“四大战役”。

4、以改善社会民生为目标,坚持不懈推进社会事业全盘发展

 

(四)2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年市级部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2020年主要工作任务,编制2021年部门预算的指导思想和原则是:

1. 内容及时、完整和真实。

2. 符合国家的法律法规和政策。

 

 

二、预算收支安排总体情况

 

(一)部门收入情况

2021年部门收入9070.4万元,比上年预算减少1068万元,下降10.53%。其中:

一般公共预算收入9070.4万元,比上年预算数减少1068万元,下降10.53%。主要原因:1、可用财力减少;2、缩减不必要支出。

(二)部门支出情况

2021年部门支出9070.4万元,比上年预算数减少1038万元,下降10.53%。其中:

1.一般公共预算支出9070.4万元,比上年预算数减少1068万元,下降10.53%。主要原因:1、可用财力减少;2、缩减不必要支出。

 

三、一般公共预算收支安排情况

 

(一)一般公共预算收入情况

2021年一般公共预算收入9070.4万元,其中:

1.经常收入9070.4万元,比上年预算数减少1068万元,下降10.53%。主要原因:1、可用财力减少;2、缩减不必要支出

(二)一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出9070.4万元,其中:

1.按支出内容分:

人员支出1348.56万元,比上年预算数减少262.34万元,下降16.28%。主要原因是控制支出。

公用支出281.64万元,比上年预算数增加39.14万元,增长16.14%。主要原因是:文明创建支出增加。

项目支出7440.2万元,比上年预算数减少1063.05万元,增长12.5%。主要原因是:减少投入。

 

四、政府性基金预算收支安排情况

 

(一)政府性基金预算收入情况

(二)政府性基金预算支出情况

      

 

 

五、项目支出预算安排情况

 

根据部门主要职责及工作任务,2021年申请安排项目支出7440.2万元(其中:日常运转类976.34万元;补贴补助类400万元;事业发展类160万元;修够建造类5903.86万元。),其中:一般公共预算安排7440.2万元。

 

六、预算绩效管理情况

 

 

七、一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年度“三公”经费支出预算为168元,比2020年预算减少1万元,下降0.006%。其中:公务接待费支出预算为128万元,公务用车购置及运行费支出预算为40万元。具体情况如下:

一、公务接待费支出128万元, 比2020年预算减少9万元,下降0.6.5%,主要原因是缩减开支。

二、二、公务用车购置及运行费支出40万元, 比2020年预算增加8万元,上升25%,其中:公务用车运行费40万元,比2020年预算增加8万元,上升25%,上升的原因公务用车数量增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一(1) 2021年部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   入

   出

项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9070.4

一、一般公共服务支出

1719.84

      其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

三、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

四、其他收入

 

五、教育支出

160

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

280.49

 

 

九、卫生健康支出

87.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

5453.86

 

 

十二、农林水支出

750

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

153.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

300

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

165.34

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

本年收入合计

9070.4

本年支出合计

9070.4

上年结余收入

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

债务还本支出

 

收入总计

9070.4

支出总计

9070.4

 

 

 

表一(2) 2021年部门组织收入情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/收入科目

收入明细项目名称

合计

国库管理非税收入

政府性基金收入

财政专户管理非税收入

其他收入

留用比例(%)

可支配收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一(3) 2021年部门基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/支出项目

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算

财政专户管理的非税收入

其他收入

合计

1630.2

1630.2

 

 

 

工资福利支出

1270.58

1270.58

 

 

 

    基本工资

443.65

443.65

 

 

 

    津贴补贴

403.29

403.29

 

 

 

    奖金

29.1

29.1

 

 

 

    绩效工资

77.6

77.6

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险单位缴费

141.87

141.87

 

 

 

    职工基本医疗保险单位缴费

60.63

60.63

 

 

 

住房公积金

114.44

114.44

 

 

 

 商品和服务支出

281.64

281.64

 

 

 

    办公费

15

15

 

 

 

    会议费

12

12

 

 

 

    培训费

26

26

 

 

 

    公务接待费

128

128

 

 

 

    工会经费

10.54

10.54

 

 

 

    福利费

1.62

1.62

 

 

 

  公务用车运行维护费

40

40

 

 

 

其他交通费用

37.68

37.68

 

 

 

    其他商品和服务支出

10.8

10.8

 

 

 

对个人和家庭的补助

77.98

77.98

 

 

 

    离休费

13.09

13.09

 

 

 

    退休费

46.79

46.79

 

 

 

    生活补助

18.11

  18.11

 

 

 

 

 

表一(4) 2021年部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/项目类别/项目名称/经济科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理的非税收入

其他收入

合计

7440.2

7440.2

 

 

 

乡镇

7440.2

7440.2

 

 

 

 邱村镇政府

7440.2

7440.2

 

 

 

    日常运转类

976.34

976.34

 

 

 

          债券利息

165.34

165.34

 

 

 

         日常运转项目

511

511

 

 

 

         预备费

300

300

 

 

 

    补贴补助类

400

400

 

 

 

         村级补助支出

300

300

 

 

 

         社会保障支出

100

100

 

 

 

   事业发展类

160

160

 

 

 

        小学教育支出

80

80

 

 

 

        初中教育支出

80

80

 

 

 

     修购建设类

5903.86

5903.86

 

 

 

        乡村道路建设

300

300

 

 

 

        城乡社区环境卫生

1000

1000

 

 

 

        农田水利建设项目

150

150

 

 

 

小城镇基础设施建设

4453.86

4453.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二(1) 2021年部门一般公共预算收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 入

 出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款

9070.4

一、一般公共服务支出

1719.84

   其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

      1、行政事业性收费收入

 

三、国防支出

 

      2、罚没收入

 

四、公共安全支出

 

       3、专项收入

 

五、教育支出

160

       4、国有资源(资产)有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

       5、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

280.49

 

 

九、卫生健康支出

87.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

5453.86

 

 

十二、农林水支出

750

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

153.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

300

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

165.34

收入总计

9070.4

支出总计

9070.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二(2) 2021年部门政府性基金预算收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 入

 出

项目

预算数

项目

预算数

一、政府性基金预算收入

 

一、国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

二、旅游发展基金支出

 

 

 

三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

四、大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

五、小型水库移民扶助基金安排的支出

 

 

 

六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

七、国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

八、国有土地收益基金安排的支出

 

 

 

九、城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

十、污水处理费安排的支出

 

 

 

十一、土地储备专项债券收入安排的支出

 

 

 

十二、棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

 

 

十三、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十四、污水处理费对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十五、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十六、大中型水库库区基金安排的支出

 

 

 

十七、援大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十八、彩票公益金安排的支出

 

 

 

十九、地方政府专项债务还本支出

 

 

 

二十、地方政府专项债务付息支出

 

 

 

二十一、地方政府专项债务发行费用支出

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三(1) 2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/支出项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三(2) 2021年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三(3) 2021年部门“六项”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称

六项合计

培训费

会议费

三项合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

206.00

26.00

12.00

168.00

 

128.000

40.00

 

乡镇

206.00

26.00

12.00

168.00

 

128.00

40.00

 

  邱村镇政府

206.00

26.00

12.00

168.00

 

128.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三(4) 2021年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准(万元/年人均)

人员实有数

车辆数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

合计

 

169

 

212

135

1

76

2

1

19

乡镇

 

169

 

212

135

1

76

2

1

19

  邱村镇政府

行政单位(含参公)

169

 

212

135

1

76

2

1

19