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广德市红十字会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市红十字会 2022 年收支总表

2. 广德市红十字会 2022 年收入总表

3. 广德市红十字会 2022 年支出总表

4. 广德市红十字会 2022 年财政拨款收支总表

5. 广德市红十字会 2022 年一般公共预算支出表

6. 广德市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 广德市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表

8. 广德市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 广德市红十字会 2022 年项目支出表

10. 广德市红十字会 2022 年政府采购支出表

11. 广德市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；

（二）开展备灾和救灾工作；

（三）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；

（四）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官） 捐献工作；

（五）开展人道主义社会服务工作；

（六）开展红十字青少年工作；

（七）认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市红十字会 2022 年度部门预算包

括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

三、2022 年度主要工作任务

（一）备灾和救灾工作；

（二）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；

（三）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官） 捐献工作；

（四）开展人道主义社会服务工作。

第二部分 2022 年部门预算表

广德市红十字会 2022 年收支总表

部门公开表1

                                                                                                                                                                单位：万元

                                                                                                                     部门公开表2

广德市红十字会2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                              部门公开表3

广德市红十字会2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                            部门公开表4

广德市红十字会2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

广德市红十字会2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6               广德市红十字会2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

广德市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

注：“广德市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 部门公开表8

注：“广德市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市红十字会 2022 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

16

 部门公开表10

注：“广德市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                  部门公开表 11

注：“广德市红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市红十字会 2022 年收支总预算

102.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 102.54 万元，支出包括：社会保障和就业支出 94.15 万元、卫生健康支出 2.1 万元、住房保障支出 6.3 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市红十字会 2022 年收入预算 102.54 万元，其中，

本年收入 102.54 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 102.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入

102.54 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 15.06 万元，增长 17%，增长原因:一是项目资金增加了 5 万元；二是 2022 年新增了“公务员医疗补助”。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市红十字会 2022 年支出预算 102.54 万元，比 2021 年预算增加 15.06 万元，增长 17%，增长原因:一是项目资金增加了 5 万元；二是 2022 年新增了“公务员医疗补助”；其中，基本支出 67.54 万元，占 66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 35 万元，占 34%，主要用于进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；推动无偿

献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作,开展人道主义社会服务等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市红十字会 2022 年财政拨款收支预算 102.54 万

元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 102.54

万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.15 万元，占 92%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2%；住房保障支出

6.3 万元，占 6%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

广德市红十字会 2022 年一般公共预算支出 102.54 万

元，比 2021 年预算增加 15.6 万元，增长 17%，主要原因：

一是项目资金增加了 5 万元；二是 2022 年公务员医疗补助基数有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 94.15 万元，占 92%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2%；住房保障支出 6.3 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出

（项）2022 年预算 7 万元，比 2021 年预算增加 1.41 万元， 增长 25%，增长原因主要是工资基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行、其他红十字事业（项）2022 年预算 84.57 万元，比 2021 年预算增加 10.63 万元，增长 14%，增长原因主要：一是工资基数的调整，二是项目资金增加了 5 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.58 万元，比 2021 年预算增加 2.58 万元，增长原因主要是上年预算没有单列此项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事 业单位医疗（项）2022 年预算 2.1 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 13%，下降原因主要是事业单位人数减少了1 人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2022 年预算 5.43 万元，比 2021 年预算增加 0.93 万元，增长 20%，增长原因主要是工资基数的调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 0.87 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 20%，下降原因主要是事业单位人数减少了 1 人。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 67.54

万元，其中，人员经费 64.09 万元，公用经费 3.45 万元。

（一）人员经费 64.09 万元，主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市红十字会 2022 年预算共安排项目支出 35 万元，比

2021 年预算增加 5 万元，增长 17%，增长原因主要是红十字

工作任务有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 35 万元。

其中，一般公共预算拨款安排 35 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况1.“三救三献宣传”项目。

（1） 项目概述。进行三救三献宣传。三救是:应急救援、人道救助、应急救护；三献是：献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传，可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。

（2） 立项依据。广政[2014]117 号文件《广德县人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》；

（3） 实施主体：广德市红十字会；

（4）起止时间：2014 年 10 月起；

（5） 项目内容：进一步促进红十字事业发展；

（6） 年度预算安排：35万元；

（7） 绩效目标：进行三救三献宣传；

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

（二）机关运行经费

广德市红十字会 2022 年机关运行经费财政拨款预算

49.57万元，比 2021 年预算增加 5.63 万元，增长 13%，增长主要原因是购买货物和服务的各项资金有所增加。