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索引号：	11341723003253839U/202209-00007	组配分类：	本部门决算
发布机构：	市财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	广德市财政局2021年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2022-09-06	发布日期：	2022-09-06

索引号：	11341723003253839U/202209-00007
组配分类：	本部门决算
发布机构：	市财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	广德市财政局2021年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2022-09-06
发布日期：	2022-09-06

广德市财政局2021年度部门决算

发布时间：2022-09-06 17:32 来源：市财政局浏览次数：字体：[大中小]

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附件1：部门决算公开

广德市财政局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分广德市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广德市财政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广德市财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分广德市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规；拟订实施全市财税发展战略、规划和改革方案；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与乡镇及开发区、政府与企业的分配政策。

（二）编制年度预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全市财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算。

（三）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票发行。

（四）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

（五）管理和监督全市财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全市乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全市农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（八）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责拟订政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十一）根据市政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（十二）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（PPP）物有所值评价和财政承受能力论证工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

广德市财政局所属下级事业单位共6个，分别为广德市国库集中支付中心、广德市财政监督评价中心、广德市非税收入核算中心、广德市乡村财政服务中心、广德市财政局信息中心、广德市财政预算绩效评审中心，均不是独立的预算单位。故广德市财政局2022年度单位决算只包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	广德市财政局

第二部分广德市财政局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广德市财政局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2784.11	一、一般公共服务支出	35	2293.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	7.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	290.73
	9		九、卫生健康支出	43	75.35
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	117.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2784.11	本年支出合计	61	2784.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2784.11	总计	65	2784.11
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入

							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2784.11	2784.11
201			一般公共服务支出	2293.49	2293.49
20106			财政事务	2293.49	2293.49
2010601			行政运行	1424.89	1424.89
2010650			事业运行	705.67	705.67
2010699			其他财政事务支出	162.92	162.92
205			教育支出	7.33	7.33
20509			教育费附加安排的支出	7.33	7.33
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.33	7.33
208			社会保障和就业支出	290.73	290.73
20805			行政事业单位养老支出	285.23	285.23
2080501			行政单位离退休	167.53	167.53
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20
20899			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
2089999			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
210			卫生健康支出	75.35	75.35
21011			行政事业单位医疗	75.35	75.35
2101101			行政单位医疗	62.60	62.60
2101102			事业单位医疗	12.75	12.75
221			住房保障支出	117.21	117.21
22102			住房改革支出	117.21	117.21
2210201			住房公积金	87.72	87.72
2210202			提租补贴	29.49	29.49

支出决算表

									公开03表
部门：										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	2784.11	2284.18	499.92
201			一般公共服务支出	2293.49	1793.56	499.92
20106			财政事务	2293.49	1793.56	499.92
2010601			行政运行	1424.89	924.97	499.92
2010650			事业运行	705.67	705.67
2010699			其他财政事务支出	162.92	162.92
205			教育支出	7.33	7.33
20509			教育费附加安排的支出	7.33	7.33
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.33	7.33
208			社会保障和就业支出	290.73	290.73
20805			行政事业单位养老支出	285.23	285.23
2080501			行政单位离退休	167.53	167.53
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20
20899			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
2089999			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
210			卫生健康支出	75.35	75.35
21011			行政事业单位医疗	75.35	75.35
2101101			行政单位医疗	62.60	62.60
2101102			事业单位医疗	12.75	12.75
221			住房保障支出	117.21	117.21
22102			住房改革支出	117.21	117.21
2210201			住房公积金	87.72	87.72
2210202			提租补贴	29.49	29.49

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：广德市财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2784.11	一、一般公共服务支出	30	2293.49	2293.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	7.33	7.33
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	290.73	290.73
	9		九、卫生健康支出	38	75.35	75.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	117.21	117.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2784.11	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2784.11	2784.11
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2784.11	总计	58	2784.11	2784.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2784.11	2284.18		499.92
201			一般公共服务支出	2293.49	1793.56		499.92
20106			财政事务	2293.49	1793.56		499.92
2010601			行政运行	1424.89	924.97		499.92
2010650			事业运行	705.67	705.67
2010699			其他财政事务支出	162.92	162.92
205			教育支出	7.33	7.33
20509			教育费附加安排的支出	7.33	7.33
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.33	7.33
208			社会保障和就业支出	290.73	290.73
20805			行政事业单位养老支出	285.23	285.23
2080501			行政单位离退休	167.53	167.53
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20
20899			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
2089999			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
210			卫生健康支出	75.35	75.35
21011			行政事业单位医疗	75.35	75.35
2101101			行政单位医疗	62.60	62.60
2101102			事业单位医疗	12.75	12.75
221			住房保障支出	117.21	117.21
22102			住房改革支出	117.21	117.21
2210201			住房公积金	87.72	87.72
2210202			提租补贴	29.49	29.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1952.07	302	商品和服务支出	149.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	346.16	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	152.94	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	1025.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	112.66	30205	水费	1.66	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.07	30206	电费	10.12	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.72	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	75.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	8.47	31006	大型修缮
30113	住房公积金	87.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.02	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.49	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	182.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	21.60	30216	培训费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.84	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.72	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	312	对企业补助
30309	奖励金	146.56	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2134.26	公用经费合计						149.92
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

广德市财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：广德市财政局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


广德市财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分广德市财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2784.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2784.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少549.6万元，下降16.49%，主要原因：一是厉行节约，压减开支；二是机构编制改革，人员变动影响。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2784.11万元，其中：财政拨款收入2784.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2784.11万元，其中：基本支出2284.18万元，占82.04%；项目支出499.92万元，占17.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2784.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2784.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少549.6万元，下降16.49%，主要原因：一是厉行节约，压减开支；二是机构编制改革，人员变动影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2784.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少549.6万元，下降16.49%。主要原因一是厉行节约，压减开支；二是机构编制改革，人员变动影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2784.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2293.49万元，占82.38%;教育（类）支出7.33万元，占0.26%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出290.73万元，占10.44%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出117.21万元，占4.21%；卫生健康（类）支出75.35万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3093.82万元，支出决算为2784.11万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于预算数的主要原因: 一是厉行节约，压减开支；二是机构编制改革，人员变动影响。其中:基本支出2284.18万元，占82.04%；项目支出499.92万元，占17.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1114.38万元，支出决算为1424.89万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于预算数的主要原因:一是机关大楼老化，多次发生电力故障，出于安全考虑开展电力隐患排查及整改；二是增加了部分文明创建支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1368.58万元，支出决算为705.67万元，完成年初预算的51.56%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政所下划，相关经费财政收回。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政收入征管业务费及机关维修费。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2021年度农村财会人员财政支农政策培训和乡镇财政干部培训补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.9万元，支出决算为167.53万元，完成年初预算的731.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政离退休人员一次性奖励。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为214.75万元，支出决算为108.87万元，完成年初预算的50.70%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活性补贴。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.76万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为62.6万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为58.32万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的21.86%，决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为172.97万元，支出决算为87.72万元。完成年初预算的50.71%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为54.08万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的54.53%，决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2284.18万元，其中：人员经费2134.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，广德市财政局机关运行经费支出149.92万元，比2020年减少130.35万元，下降46.51%，主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，广德市财政局无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位为公务用车改革单位，无公务车辆。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金457.33万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，广德市财政局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

广德市财政局在2021年度部门决算中反映“财政信息化建设工作”项目绩效自评结果：

财政信息化建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进了预算管理一体化进程；二是提高了财政管理水平和工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细化；二是预算执行进度存在滞后现象。下一步改进措施：一是合理调研实际情况，促使预算编制精细化；二是跟进项目执行进度，进而加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			财政信息化建设工作
主管部门			广德市财政局				实施单位	广德市财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	125	125		125		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	125	125		125		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	全面加强财政局信息化建设的统筹规划与规范管理，确保建设工作协调有序开展，提高信息化建设水平。						加强财政信息化运行维护水平，确保各项系统及软件正常使用，服务财政系统日常工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护系统个数			21个	21个	15	15
		质量指标	信息系统及软件日常维护合格率			≥99%	99%	15	15
		时效指标	信息系统日常维护周期			1年	按期完成	10	10
		成本指标	系统运维及升级改造成本			≤125万	125万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用			影响程度明显	影响程度明显	10	10
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度			影响程度明显	影响程度明显	10	10
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度			影响程度明显	影响程度明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	97%	10	10
总分								90	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数╳该指标分值。

其他在2021年度部门决算中反映“农村综合改革”、“财政管理工作”、“财政电子票据改革项目”、“民生工程工作经费”、“农村财会人员财政支农政策培训和乡镇财政干部培训补助资金”五个项目《项目支出绩效自评表》如下所示：

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			农村综合改革
主管部门			广德市财政局				实施单位	广德市财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50	50		50		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	50	50		50		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	以增强基层财政保障能力为重点推进财政管理体制改革，妥善解决并带动促进其他农村改革和农村工作。						坚持村内户外、严格管理、群众受益，推进完善财政奖补政策。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村级公益事业建设项目个数			69个	69个	15	15
		质量指标	项目通过验收率			100%	100%	15	15
		时效指标	项目完工及时率			＞95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本			≤50万	50万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进农村经济发展的影响程度			明显	明显	10	10
		社会效益指标	对改善农村生产生活环境的影响程度			明显	明显	10	10
		可持续影响指标	对持续提高或改善公共服务水平的影响			明显	明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			＞95%	96%	10	10
总分								90	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数╳该指标分值。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			财政管理工作
主管部门			广德市财政局				实施单位	广德市财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	230	230		230		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	230	230		230		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	依法对财政经济情况进行监控、检查和管理，保障财政资金安全规范有效使用，强化财政分配和调节。						有效监督财政资金，充分发挥财政资金最大效益。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查单位数量			一级预算单位	一级预算单位	10	10
			监督检查次数			2次	2次	10	10
		质量指标	监督检查覆盖率			100%	100%	5	5
			检查程序规范性			严格按照规定程序	严格按照规定程序	5	5
		时效指标	项目完成及时性			2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10
		成本指标	项目总成本			≤230万	230万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失			效益程度明显	效益程度明显	10	10
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度			明显	明显	10	10
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导			影响程度明显	影响程度明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	99%	10	10
总分								90	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数╳该指标分值。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			财政电子票据改革项目
主管部门			广德市财政局				实施单位	广德市财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10	10		10		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	充分利用现代信息化管理手段，改进财政票据监管方式，提高财政票据管理水平和工作效率。						全面推开财政电子票据管理改革。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改革单位覆盖率			100%	100%	15	15
		质量指标	规划改革方案合格率			100%	100%	15	15
		时效指标	经费支出时效性			及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本			≤10万	10万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度			明显	明显	10	10
		社会效益指标	对提高办事效率、方便用户的影响程度			明显	明显	10	10
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			明显	明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	99%	10	10
总分								90	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数╳该指标分值。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			民生工程工作经费
主管部门			广德市财政局				实施单位	广德市财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	35	35		35		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	35	35		35		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	以民生需求为导向加大政府支持带动社会力量投入，有效提升我市公共服务体系保障和改善民生能力。						全面实施省定33项民生工程。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开工作推进会			3次	3次	10	10
			督查工作次数			100次	100次	10	10
			完成民生工程项目个数			33个	33个	10	10
			举办大型集中宣传活动次数			3次	3次	5	5
		质量指标	民生工程工作开展情况			在全市处于前列	在全市处于前列	5	5
		时效指标	经费支出时效性			2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5
		成本指标	项目总成本			≤35万	35万	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	对改善或提高公共服务水平的影响程度			明显	明显	15	15
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度			明显	明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			≥99%	99%	10	10
总分								90	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数╳该指标分值。

广德市财政局转移支付绩效自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			农村财会人员财政支农政策培训和乡镇财政干部培训补助资金
主管部门			广德市财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	7.33	7.33	7.33		10	100%		10
			其中：中央资金					﹣
			省级资金	7.33	7.33	7.33		﹣	100%
			市级资金					﹣
			县级资金					﹣
			其他资金					﹣
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	按照财政部《财政基层培训工作考评办法（试行）》《乡镇财政干部培训实施方案》要求，年度财政支农政策培训人数≥行政村数，乡镇财政干部培训人数达到乡镇财政干部总数的三分之一。					按照财政部《财政基层培训工作考评办法（试行）》《乡镇财政干部培训实施方案》要求，年度财政支农政策培训人数≥行政村数，乡镇财政干部培训人数达到乡镇财政干部总数的三分之一。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度培训人数			5人	5人	15	15
		质量指标	培训计划完成度			100%	100%	15	15
		时效指标	培训完成时间			2021年底前	2021年8月	10	10
		成本指标	是否与预算补助资金相匹配			与预算补助资金相匹配	与预算补助资金相匹配	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	农村财会人员、乡镇财政干部理论素养和业务能力			明显提升	明显提升	15	15
		可持续影响指标	财政基层部门落实财政支农等各项政策情况			有效落实	有效落实	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意率			≥90%	95%	10	10
分总								90	90
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度财政管理工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

《2021年度财政管理工作项目绩效评价报告》

财政管理工作项目支出

部门绩效评价报告

项目名称：财政管理工作

项目单位：广德市财政局

主管部门：广德市财政局

（加盖公章）

2022 年 5 月 12 日

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为贯彻落实市委市政府指示和省厅工作要求，广德市财政局成立延续性项目，保障广德市财政局机关职能正常运行，依法对财政经济情况进行监控、检查和管理，保障财政资金安全规范有效使用，强化财政分配和调节。

（二）项目预算

财政管理工作项目预算金额为230万元，较去年增加35万元，原因是深入推行财政预算一体化改革，完善资金支付管理体系。资金来源为财政全额拨款，全年资金执行率为100%。

（三）项目计划实施内容

一是加强收入管理，做大财政蛋糕，始终保持财政收入增长与经济社会发展相适应，注重财源建设，培育支柱税源，不断提升财政收入预期精准性管理水平，切实提高收入总量和收入质量。

二是科学精细安排财政支出，不断优化财政支出结构，持续推进基本公共服务均等化，突出“六保”“六稳”，保障疫情防控、民生、经济社会发展等重点领域支出，为保障全市经济社会平稳健康发展发挥财政职能作用。规范资金支出，落实直达资金常态化管理机制，提高财政资金效益。

三是及时掌握资金政策，了解国家资金投向，认真研究、充分用足用活政策积极向上争取资金，支持地方经济社会发展、支持企业发展。

四是落实预算各项改革，深入推进预算管理一体化建设，严格预算执行及会计核算。以重点推进事前事中事后全过程绩效管理为主线，落实预算绩效管理“三个层级”、“四本预算”、“五个环节”。

五是主动对接上级主管部门，探索“自由贸易试验区”下，资产评估、融资担保贷款、代理记账机构、会计事务所等有关涉及财政管理、审批、许可和服务的各项改革事项推进，做好为企、为民政务审批服务工作。

六是继续深化债务余额的清理，不断优化债务结构，坚决守住不能发生区域性系统性风险的底线。做好债券发行准备工作，加强债券资金“借、用、管、还” 全过程监管，狠抓债券支出进度和依法依规使用，持续关注各项债务风险指标，不断加强预警监测。

七是围绕实施乡村振兴战略，在“大专项+任务清单”的基础上，加强涉农资金预算管理和资金整合力度，提高资金使用效益，真正将有限的财政资金用于全市农业农村补短板和民生改善。充分利用国家乡村振兴战略，抢抓上级政策红利，积极加强对上联系，申报和争取更多激励政策、资金、项目及试点落地广德，全力助推乡村振兴战略。

八是持续深化国有企业改革，增强实体化运营能力，推动国有资本做强做优。完善国有资产报告编制具体办法，全面、科学反映各级各类国有资产管理情况，夯实国有资产管理报告的数据基础。按时保质完成年度向人大常委会报告国有资产综合和专项报告工作。完善制度，认真做好行政事业性国有资产管理。

九是结合审计监督和巡视巡察，认真开展财政监督检查工作，围绕“小金库治理”等重点内容和重点环节，为行业及部门做好财务“体检”。推进政府会计准则制度的贯彻执行, 加强对代理记账机构 “两随机、一公开”监督检查。

十是持续开展小额贷款行业清理，做好地方金融领域的日常监管工作。认真开展防范和处置非法集资以及地方金融放贷领域扫黑除恶专项斗争工作。

年度项目计划完成时间为2021年12月31日前。

（四）项目组织管理

1.项目组织情况

我市财政管理工作项目主管部门和实施部门均为广德市财政局，项目实施期限为3年。

2.项目管理情况

财政管理工作项目由财政局办公室负责统筹协调、审批及管理。

二、项目绩效目标

项目依据市委市政府明确事项及省厅指示和工作要求，广德市财政局依法对财政经济情况进行监控、检查和管理，保障财政资金安全规范有效使用，强化财政分配和调节。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效目标考核的最终目的是促进财政管理工作依法高效推进，发挥财政监督评价作用，提高资金使用效率。通过考核发现问题、改进问题，找到差距进行提升，最后达到预期目标。

（二）评价对象与范围

评价对象是2021年度我局财政管理工作资金使用情况，包括资金执行率、经费支出时效性、项目总成本核算情况等。

（三）评价依据

项目是以2021年度我局财政管理工作情况和完成情况、监督检查单位数量、监督检查覆盖率等为评价依据。

（四）评价原则、评价方法

1.科学公正，统筹兼顾。客观评价项目运行实施效果，多角度分指标考察项目评估依据。

2.目标导向，注重实效。绩效目标指向明确，合理可行，加强场景推广应用，重点突出项目实施效果。

3.定性分析，定量评分。采取定性与定量相结合，定量为主的方法开展绩效评价，形成本次绩效评价得分。

4.采用数据分析、案卷研究、开座谈会、满意度调查、比较分析相结合等方式进行评价，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

项目绩效评价指标设置有三个级别指标，一级指标主要是产出指标、效益指标及满意度指标。

1.产出指标。产出指标在总体指标中占比约60%，其中数量指标是指监督检查单位数量、监督检查次数；质量指标是指监督检查覆盖率和检查程序规范性；时效指标是指项目经费支出是否在计划时间内；成本指标是指项目总成本是否在规定范围以内。

2.效益指标。效益指标在总体指标中占比约30%。其中经济效益指标是指对经济损失的挽回程度；社会效益指标是指对对提高行政运行效率及结果的影响程度；可持续影响指标是指对监督检查整改意见的运用，为公共政策实施提供长期参考指导的影响程度。

3.满意度指标。服务对象满意度指标在总体指标中约占比10%，以公众满意度为评价标准。

（六）评价人员组成

由广德市财政局预算绩效管理工作领导小组组织开展，成员分别为财务分管领导—陈卫华、财务负责人—曾庆炜、财务主办—张孟、出纳会计—倪奇奇。

（七）绩效评价工作过程

项目评价前期由民生办负责具体材料准备，通过现场评价的方式对各个指标体系进行综合分析，评价小组经过查阅资料，对各个指标进行具体的计算和分析，并给出各项指标的评价结果及评价结论，最后根据项目内容编制初步绩效评价报告。经评价后，评价结果反馈给项目负责人，项目负责人对绩效评价提出异议，并作出相应调整，整改结束后形成最终评分结果。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

财政管理工作是保障广德市财政局机关职能正常运行，依法对财政经济情况进行监控、检查和管理，保障财政资金安全规范有效使用，强化财政分配和调节所进行的项目。我市财政管理工作项目采取的一系列积极政策举措，有效提升财政政务服务效率，服务对象满意度为99%，较好的完成了项目任务，总分得分90分，评价等级为优。

2021年财政管理工作项目支出自评得分如下：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

财政管理工作

主管部门

广德市财政局

实施单位

广德市财政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

230

100%

其中：本年财政拨款

230

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

依法对财政经济情况进行监控、检查和管理，保障财政资金安全规范有效使用，强化财政分配和调节。

有效监督财政资金，充分发挥财政资金最大效益。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

监督检查单位数量

一级预算单位

监督检查次数

2次

质量指标

监督检查覆盖率

100%

检查程序规范性

严格按照规定程序

时效指标

项目完成及时性

2021年12月31日前

成本指标

项目总成本

≤230万

230万

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

挽回经济损失

效益程度明显

社会效益
指标

对提高行政运行效率及结果的影响程度

明显

可持续影
响指标

对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导

影响程度明显

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

≥99%

99%

总分

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

财政管理工作项目按照年度指标较好的完成了本年度工作，项目决策依据符合实际完成情况，但对财政一体化推广程度方面还有待提升。

（二）项目过程情况

2021年度财政管理工作项目经费总体到位良好，财政拨款项目经费均能按照计划进度要求及时到位。

（三）项目产出情况

1.数量指标：分值20分，得分20分，占比40%

根据省厅和市委市政府工作要求，广德市财政局常态化开展财政工作，全年监督检查单位覆盖所有一级预算单位，开展监督检查工作4次。

2.质量指标：分值10分，得分10分，占比20%

2021年财政管理工作监督检查覆盖率达到预期目标，且检查程序符合国家法定规章制度。

3.时效指标：分值10分，得分10分，占比20%

各目标在计划时间内完成，经费支出时间也按照规定在计划时间内完成。

4.成本指标：分值10分，得分10分，占比20%

项目总支出230万元，资金执行率100%，在年初预算之内。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标：分值10分，得分10分，约占比33%

根据年初目标要求，财政管理工作对挽回经济损失的作用较为显著，较好的完成了年度任务。

2. 社会效益指标：分值10分，得分10分，约占比33%

根据年初目标要求，对提高行政运行效率及结果的影响程度较为显著，较好的完成了年度任务。

2.可持续影响指标：分值10分，得分10分，约占比33%

根据长期规划要求，财政管理工作项目发挥了对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导的持续影响性，并朝着可持续发展的目标稳步推进、持续发力。

六、项目主要经验及做法

1.建立了较为完善管理制度

广德市财政局积极落实上级政策要求，经多次会议和实践探索，健全了内部控制和管理体制，做到工作规范、有序开展，有力的保障了项目的有效运行。

2.创新工作方式，开展常态化工作

开展多种方式科学精细安排财政支出，不断优化财政支出结构，持续推进基本公共服务均等化，为保障全市经济社会平稳健康发展发挥财政职能作用，持续提高财政资金效益。

七、存在的问题及原因分析

1.预算管理一体化建设有待加强

推进预算管理一体化过程中存在一定的阻力，下一步将继续严格预算执行及会计核算。以重点推进事前事中事后全过程绩效管理为主线，落实预算绩效管理“三个层级”、“四本预算”、“五个环节”。

2.乡村振兴体制建设和民生保障还需加强

下一步将持续加强涉农资金预算管理和资金整合力度，提高资金使用效益，真正将有限的财政资金用于全市农业农村补短板和民生改善，全力助推乡村振兴战略。

八、意见建议

1.关于评价局限性的说明

项目评价的可靠性基于项目资料的全面性和准确性，评价小组已尽可能的都急更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于客观因素的限制，只能在现有资料的基础上做出尽可能可靠的评价结论。

2.对项目实施的建议

项目实施前应制定全面的对项目投入和各环节资金使用的预算，切实提升资金使用效率，确保资金使用类目与规划内容基本一致，减少投资费用支出与实际使用情况的差异。

九、其他需要说明的问题

附表：1.项目支出绩效评价指标体系框架

2.财政管理工作经费项目绩效目标完成清单

3.财政管理工作经费项目绩效评价问题清单

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