红十字会
| 索引号： | 12341723584575704M/202302-00001 | 组配分类： | 单位预算 |
| 发布机构： | 红十字会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 广德市红十字会2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-02-03 | 发布日期： | 2023-02-03 |
| 索引号： | 12341723584575704M/202302-00001 |
| 组配分类： | 单位预算 |
| 发布机构： | 红十字会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 广德市红十字会2023年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-02-03 |
| 发布日期： | 2023-02-03 |
广德市红十字会 2023 年部门预算
2023 年 2 月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023 年度主要工作任务
第二部分 2023 年部门预算表
1.广德市红十字会 2023 年收支总表
2.广德市红十字会 2023 年收入总表
3.广德市红十字会 2023 年支出总表
4.广德市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
5.广德市红十字会 2023 年一般公共预算支出表
6.广德市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表
7.广德市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
8.广德市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
9.广德市红十字会 2023 年基本支出表
10.广德市红十字会 2023 年项目支出表
11.广德市红十字会 2023 年政府采购支出表
12.广德市红十字会 2023 年政府购买服务支出表
第三部分 2023 年部门预算情况说明
1.关于 2023 年收支总表的说明
2.关于 2023 年收入总表的说明
3.关于 2023 年支出总表的说明
4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023 年基本支出表的说明
10.关于 2023 年项目支出表的说明
11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
（二）开展备灾和救灾工作；
（三）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
（四）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官） 捐献工作；
（五）开展人道主义社会服务工作；
（六）开展红十字青少年工作；
（七）认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，广德市红十字会 2023 年度部门预算仅 包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023 年度主要工作任务
（一）备灾和救灾工作；
（二）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
（三）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官） 捐献工作；
（四）开展人道主义社会服务工作。
第二部分 2023 年部门预算表
广德市红十字会 2023 年收支总表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 1
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
115.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.56 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
2.38 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.62 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
115.56 |
本年收入小计 |
115.56 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收 入 总 计 |
115.56 |
支 出 总 计 |
115.56 |
广德市红十字会 2023 年收入总表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 2
单位：万元
|
部门（单位） 名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公 共预算 |
政 府 性 基 金 预 算 |
国 有 资 本 经 营 预 算 |
财 政 专 户 管 理 资 金 |
其他收入 |
小 计 |
一般 公共 预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
其他 资金 |
|||||||
|
小 计 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其 他 |
|||||||||||||
|
广德市红十字会 |
115.56 |
115.56 |
115.56 |
|
|
|
|
|
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|
广德市红十字会 部门本级 |
115.56 |
115.56 |
115.56 |
|
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广德市红十字会 2023 年支出总表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 3
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
115.56 |
80.56 |
35.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.56 |
68.56 |
35.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
7.06 |
7.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
90.38 |
55.38 |
35.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
61.55 |
41.55 |
20.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
28.83 |
13.83 |
15.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.58 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.03 |
1.03 |
|
广德市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 4
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
115.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
115.56 |
本年支出小计 |
115.56 |
115.56 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
115.56 |
本年支出小计 |
115.56 |
115.56 |
|
|
广德市红十字会 2023 年一般公共预算支出表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 5
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
115.56 |
80.56 |
74.96 |
5.60 |
35.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.56 |
68.56 |
65.48 |
3.08 |
35.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支 出 |
10.59 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
7.06 |
7.06 |
7.06 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业 年金缴费支出 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
90.38 |
55.38 |
52.30 |
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
41.55 |
41.55 |
39.87 |
1.68 |
20.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支 出 |
48.83 |
13.83 |
12.43 |
1.40 |
15.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业 支出 |
2.59 |
2.59 |
0.07 |
2.52 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就 业支出 |
2.59 |
2.59 |
0.07 |
2.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.59 |
8.59 |
8.59 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
广德市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 6
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
80.56
74.96
5.60
301
工资福利支出
78.32
74.96
3.36
30101
基本工资
19.74
19.74
30102
津贴补贴
11.63
11.63
30103
奖金
17.22
18.60
30107
绩效工资
3.36
3.36
30108
机关事业单位基本养老保险 缴费
7.06
7.06
30109
职业年金缴费
3.53
3.53
30110
职工基本医疗保险缴费
2.38
2.38
30112
其他社会保障缴费
3.43
0.07
3.36
30113
住房公积金
8.59
8.59
302
商品和服务支出
2.24
2.24
30201
办公费
1.44
1.44
30299
其他商品和服务支出
0.80
0.80
部门公开表 7
广德市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
部门名称：广德市红十字会 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：广德市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预
算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表 8
广德市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
部门名称：广德市红十字会 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：广德市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经
营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
广德市红十字会 2023 年基本支出表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 9
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
115.56 |
115.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
78.32 |
78.32 |
|
30101 |
基本工资 |
19.74 |
19.74 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.63 |
11.63 |
|
30103 |
奖金 |
17.22 |
17.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.36 |
3.36 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.06 |
7.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.38 |
2.38 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.43 |
3.43 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.59 |
8.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.24 |
2.24 |
30201
办公费
1.44
1.44
30299
其他商品和服务支出
0.80
0.80
部门公开表 10
广德市红十字会 2023 年项目支出表
部门名称：广德市红十字会
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
|
合计 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广德市红十字会 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三救三献宣传 费 |
广德市红十字会 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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广德市红十字会 2023 年政府采购支出表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 11
单位：万元
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他收入 |
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备注说明：广德市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位
资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
广德市红十字会 2023 年政府购买服务支出表
部门名称：广德市红十字会
部门公开表 12
单位：万元
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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备注说明：广德市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、关于 2023 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，广德市红十字会所有收入和支出均纳 入部门预算管理。广德市红十字会 2023 年收支总预算 115.56 万 元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入， 支出包括：社会保障和就业支出 、卫生健康支出 、住房保障支出。
二、关于 2023 年收入总表的说明
广德市红十字会 2023 年收入预算 115.56 万元，其中，本年
收入 115.56 万元，上年结转结余 0 万元。
（一）本年收入 115.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入比 2022 年预算增加 13.02 万元，增长12.69%，增长原因主要是人员工资增加。
（二）上年结转结余 0 万元。
三、关于 2023 年支出总表的说明
广德市红十字会 2023 年支出预算 115.56 万元，比 2022 年预 算增加 13.02 万元，增长 12.69%，增长原因主要是人员工资增加。 其中，基本支出 80.56 万元，占 69.71%，主要用于保障机构日常 运转、完成日常工作任务等；项目支出 35 万元， 占 30.29%，主
要用于三救三献宣传。
四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
广德市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 115.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款115.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入115.56万元。支出按功能分类分为：社会 保障和就业支出 103.56 万元，占 89.62%；卫生健康支出 2.38 万 元，占 2.1%；住房保障支出 9.62 万元， 占 8.38%。与 2022 年预 算相比，收、支总计各增加 13.02 万元，增长 12.69%。主要原因：一是人员工资增加。
五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
广德市红十字会 2023 年一般公共预算支出 115.56 万元，比 2022 年预算增加 13.02 万元，增长 12.69%，主要原因：一是人员
工资增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出 103.56 万元， 占 89.62%；卫生健康支
出 2.38 万元，占 2.1%；住房保障支出 9.62 万元，占 8.38%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.59 万元，比 2022 年预算增加3.59 万元，增长 51.28%，增长原因主要是工资基数的调整。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行、其他红十字事业（项）2023年预算 90.38万元，比 2021年预算增加 6.81万元，增长 8.05%，增长原因主要：一是工资基数的调整。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.59 万 元，比 2021 年预算增加0.01万元，增长原因主要是工资基数的调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事 业单位医疗（项）2023年预算 2.38万元，比 2022 年预算增加了0.28万元，增加 13%，增长原因主要是工资基数的调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算8.59 万元，比 2022 年预算增加 3.16万元，增长 58.19%，增长原因主要是工资基数的调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算 1.03 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增加19.27%，增长原因主要是工资基数的调整。
六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
广德市红十字会2023年一般公共预算基本支出80.56万元。
其中，人员经费74.96万元,公用经费 5.6 万元。
（一）人员经费 74.96万元，主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费等。
七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
广德市红十字会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
广德市红十字会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2023 年基本支出表的说明
广德市红十字会 2023 年预算共安排基本支出 80.56万元， 比 2022 年预算增加 13.02 万元，增长 12.69%，增长原因主要是
工资基数增加。
十、关于 2023 年项目支出表的说明
广德市红十字会 2023 年预算共安排项目支出 35 万元，比 2022 年预算无变化。主要包括：本年财政拨款安排 35 万元（其
中，一般公共预算拨款安排 35 万元）。
十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明
广德市红十字会 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基
金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位
资金安排的政府采购支出。
十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
广德市红十字会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“三救三献宣传”项目。
（1）项目概述。进行三救三献宣传。三救是:应急救援、人道
救助、应急救护；三献是：献血、造血干细胞捐献、人体器官
捐献。通过对三救三献的宣传，可以让更多的人了解参与和支
持红十字工作。
（2）立项依据。广政[2014]117 号文件《广德县人民政府关
于进一步促进红十字事业发展的实施意见》；
（3）实施主体：广德市红十字会；
（4）起止时间：2022年起至2025年；
（5）项目内容：开展“三救三献”相关内容宣传、日常救助及两节送温暖慰问、开展救护员培训，培养合格救护员、开展救护知识宣讲；使广大人民群众爱心人 士积极参与并支持、理解，伸出双手献爱心，去帮助那些需要帮 助的人，帮助他们重塑信心，重建家园；提高大家在面对突然来 临的危险时,能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。扩大全民 对红十字工作的认识，引导更多爱心人士、爱心企业参与公益活 动、形成较好的社会氛围。
（6）年度预算安排：35 万元；
（7）绩效目标：开展“三救三献”相关内容宣传9 场；日常救助及两节送温暖慰 问 300 余人次；开展救护员培训8 场，培养合格救护员 250 人， 开展救护知识宣讲 12 场，涉及 1500 人。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目名称 |
三救三献工作经费 |
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实施单位 |
广德市红十字会 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
105 |
年度资金总额： |
35 |
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其中：财政拨款 |
105 |
其中：财政拨款 |
35 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023 年—2025 年） |
年度目标 |
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开展“三救三献”相关内容宣传9 场；日常救助及两节送温暖慰 问 300 余人次；开展救护员培训8 场，培养合格救护员 250 人， 开展救护知识宣讲 12 场，涉及 1500 人。使广大人民群众爱心人 士积极参与并支持、理解，伸出双手献爱心，去帮助那些需要帮 助的人，帮助他们重塑信心，重建家园；提高大家在面对突然来 临的危险时,能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。扩大全民 对红十字工作的认识，引导更多爱心人士、爱心企业参与公益活 动、形成较好的社会氛围。 |
开展“三救三献”相关内容宣传18场； 日常救助及两节送温暖慰问 600 余人 次；开展救护员培训 15 场，培养合格 救护员 500 人，开展救护知识宣讲 24 场，涉及 3000 人。使广大人民群众爱 心人士积极参与并支持、理解，伸出 双手献爱心，去帮助那些需要帮助的 人，帮助他们重塑信心，重建家园； 提高大家在面对突然来临的危险时, 能够进行正确的逃生、自救、互救与 急救。扩大全民对红十字工作的认识， 引导更多爱心人士、爱心企业参与公 益活动、形成较好的社会氛围。 |
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绩 效 指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标 准 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标 值 |
绩效 标准 |
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产出指 标 |
数量指 标 |
开展“三救三献”宣传 活动次数 |
≥45 场、次 |
计划 指标 |
数量指 标 |
开展“三 救三献” 宣传活动 次数 |
≥15 场、 次 |
计划 指标 |
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开展救护员培训 |
≥40 场、次 |
计划 指标 |
开展救护 员培训 |
≥12 场、 次 |
计划 指标 |
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培养合格救护员人数 |
≥1500 人 |
计划 指标 |
培养合格 救护员人 数 |
≥ 500 人 |
计划 指标 |
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开展救护知识宣讲 |
≥45 场、次 |
计划 指标 |
开展救护 知识宣讲 |
≥15 场、 次 |
计划 指标 |
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质量指 标 |
经济支出合规性 |
严格执 行相关 |
计划 指标 |
质量指 标 |
经济支出 合规性 |
严格 执行 |
计划 指标 |
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财经法 规、制度 |
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相关 财经 法 规、 制度 |
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应急救护员考核合格 率 |
≥95% |
计划 指标 |
应急救护 员考核合 格率 |
≥ 95% |
计划 指标 |
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活动执行合规性 |
严格执 行相关 规定、制 度和防 疫政策 |
计划 指标 |
活动执行 合规性 |
严格 执行 相关 规 定、 制度 和防 疫政 策 |
计划 指标 |
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时效指 标 |
项目中期完成时间 |
2024 年 12 月 31 日完成 项目进 度 67% |
计划 指标 |
时效指 标 |
项目中期 完成时间 |
2023 年 6 月30 日完 成项 目进 度 50% |
计划 指标 |
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|
项目计划完成时间 |
2025 年 12 月 31 日完成 项目 |
计划 指标 |
项目计划 完成时间 |
2023 年12 月31 日完 成项 目 |
计划 指标 |
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成本指 标 |
项目总成本 |
≤ 105万元 |
35≤ 万元/ 年 |
成本指 标 |
项目总成 本 |
≤35 万元 |
1 4. 5 万 元 / 年 |
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效益指 标 |
经济效 益指标 |
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|
经济效 益指标 |
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社会效 益指标 |
红十字会社会知晓度、 美誉度方面的提升 |
明显 |
计划 指标 |
社会效 益指标 |
红十字会 社会知晓 度、美誉 度方面的 提升 |
明显 |
计划 指标 |
||
|
公益筹款社会导向 |
显著 |
计划 指标 |
公益筹款 社会导向 |
显著 |
计划 指标 |
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|
救护员掌握基本应急 救护技能程度 |
较高 |
计划 指标 |
救护员掌 握基本应 急救护技 能程度 |
较高 |
计划 指标 |
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|
可持续 影响指 标 |
对红十字事业持续影 响力增强 |
显著 |
计划 指标 |
可持续 影响指 标 |
对红十字 事业持续 影响力增 强 |
显著 |
计划 指标 |
||
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促进全民参与公益活 动，开展人道救助，困 难慰问 |
明显 |
计划 指标 |
促进全民 参与公益 活动，开 展人道救 助，困难 慰问 |
明显 |
计划 指标 |
||||
|
红十字救护员队伍规 模扩大 |
明显 |
计划 指标 |
红十字救 护员队伍 规模扩大 |
明显 |
计划 指标 |
||||
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满意度 指标 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
≥95% |
|
满意度 指标 |
社会满意 度 |
≥ 95% |
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（二）机关运行经费。
广德市红十字会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 80.56 万元，比 2022 年预算增加25.99万元，增长 38.48%，增长主要
原因红十字事业发展，其他红十字事业支出增加。
（三）政府采购情况。
广德市红十字会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性 基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单
位资金安排的政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022 年12 月31 日，广德市红十字会固定资产总金额（原
值）2.8 万元，为办公家具2.8万元。单位车改后保留车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。
2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专
用设备 0 台（套），购置费 0 万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023 年，广德市红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉
及一般公共预算当年财政拨款 35 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财
政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳
入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位
的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继
续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化
无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成
特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办：广德市人民政府办公室 承办：广德市信息中心
地址：广德市爱民路99号 邮编：242200 运维电话：0563-6022923 0563-6025772
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