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地震业务费项目绩效评价

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

2022年度地震业务费项目（以下称为“本项目”）是广德市科学技术局根据《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]60号)文件的要求开展的项目，近年广德市科技局先后荣获了“国家科技进步先进县”、“全国防震减灾工作先进单位”等荣誉称号。为保障测震台信号监测工作、前兆观测项目正常开展，增强我市地震监测预报能力，需要申请相关工作经费。

（二）单位基本情况

广德市科学技术局是主管科技工作的市政府组成部门，主要负责指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设；指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设；指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设等。

截止2022年12月31日，科技局人员情况如下：行政编制10个，在职8人；事业编制7个，在职4人；退休人员9人。另有聘用人员1人。

（三）资金投入及使用情况

2022年度地震业务费项目预算10万元,其中本年财政拨款10万元，执行率为100%，根据实际工作需要进行分配。

（四）绩效目标

提升地震监测台网管理能力，强化抗震设防等地震灾害防御，深化防震减灾知识宣传，认真履行防震减灾各项工作职能。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，通过对2022年度广德市科学技术局部门预算绩效的评价，全面反映部门预算管理和核心业务实施效果，总结经验、发现问题、提出改进工作建议，促进部门科学决策、规范管理，推动提高部门整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益进一步规范财政资金的管理强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。全面推动各项经费的使用规范化、科学化。现依据《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）特开展2022年地震业务费项目绩效自评工作。

（二）绩效评价对象与范围

本次绩效评价是以地震业务费项目为对象开展绩效评价。

本项目年度安排预算：10万元，资金使用部门：广德市科学技术局。实施年度为2022年。

（三）绩效评价依据

《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

（四）绩效评价原则、评价方法

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设项目决策、过程、产出、效益共4个一级指标，权重分别为：13%、24%、40%、23%。在此基础上将其分解为13个二级指标、26个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（70≤得分＜80分）；差（得分＜70分）。

（六）绩效评价工作过程

广德市科技局为掌握2022年地震业务费项目的执行情况资金使用情况和取得的效果，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的具体实施工作。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划，开展部门评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）等文件，结合项目的实际情况，制定了部门评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次部门评价的内容、方法和要求。项目小组成员根据了解的项目资料和项目单位提供的自评报告。项目组负责人对部门评价的工作任务进行分解，设计完整的部门评价工作方案，规范进行部门评价活动。

2、组织实施过程内容

按照部门评价规范要求，部门评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、文献研究等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目管理及效益的相关资料。

二是通过与项目实施人员、相关项目负责人员沟通访问介绍项目实施成效和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。

3、绩效评价分析

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对部门评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4、部门评价汇总

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目部门评价报告初稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价由评价小组依据项目资料查阅、财务支付凭证、收回的调查问卷等所掌握的情况，依据项目绩效评价指标体系的评分标准，对项目决策、过程、产出、效益逐一进行评定，本项目总体实施运行的比较好，整体绩效评价的分100分，评分等级为“优”。

绩效评价结论：总体目标达到预期绩效效果，单项工作能够顺利开展，完成上级下达的各项工作任务。

本项目的实施和管理基本实现了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的原则目标。随着资金的投入，本项目的实施，提升了地震监测台网管理能力，强化了抗震设防等地震灾害防御，深化防震减灾知识宣传，认真履行防震减灾各项工作职能。受访者对项目有着较高的满意度。

2022年地震业务费项目部门评价复核一级指标得分情况如下；绩效部门评价复核得分表

（单位:分）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况(得分13分，占满分值13分的100%)

1.项目立项指标包含立项依据充分性和立项程序规范性。该项目立项符合支出符合国家法律法规、国民经济发展规划、相关政策和内部财务制度，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合市级财政事权与支出责任相适应原则。属于公共财政支持范围；按照规定的程序申请设立。得分为2.5分和1.5分。

2.绩效目标指标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性。该项目设定的绩效目标依据充分符合客观实际反映了项目的实施情况；绩效指标清晰、可衡量，但设置不够全面不够细化，项目指标设置相对简单，与项目目标任务数相对应。得分为2分和0.5分。

3.资金投入指标包含预算编制科学性和资金分配合理性。预算资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配；预算编制资金额度与年度目标工作任务相适应。得分为4分和1.5分。

（二）项目过程情况（得分24分，占满分值24分的100%）

资金管理指标包含资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率和资金使用合规性。该项目资金到位率100.00%；项目资金在规定期限内下达；预算执行率100.00%；项目资金使用符合相关财务管理制度规定，拨付程序符合规定。得分分别为2分、2分、3分和8分。

组织实施指标包含管理制度健全性和制度执行有效性。该项目单位财务和业务管理制度健全；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目活动开展情况等资料齐全并及时归档。得分为5分和4分。

（三）项目产出情况（得分40分，占满分值40分的100%）

1.数量指标包括群测群防信息网点保持稳定数量、发放防震减灾科普知识宣传资料次数、开展防震减灾宣传活动次数。根据实际举办活动数量到达指标值。得分为12分。

2.质量指标包含经费支出及时性、地震应急救援运行及有感地震跟踪监测设备与基站维护状况、地震应急救援运行及有感地震跟踪数据采集传输准确率。根据提供的凭证附件数据达到预期指标。得分为12分。

3.时效指标包含地震数据信息上报及时性、地震数据信息发布及时性、经费支出及时性。地震数据信息上报和发布不超过1小时，经费支出严格执行相关财经法规、制度。得分为12分。

4.成本指标包含项目总成本。预算安排资金10万元，实际拨付使用10万元。得分为4分。

（四）项目效益情况（得分23分，占满分值23分的100%）

1.经济效益指标包含对减少我市地震灾害损失，减轻灾害风险的影响程度.项目的实施达到预期效果有着较高的影响.得分5分。

2.社会效益包含反映该项目的对提高震情跟踪判定工作的水平，保障我单位采取有效的应对措施，减少地震灾害的影响。该项目的实施达到预期效果，有着较高的影响。得分为5分。

2.可持续影响指标包含反映该项目的实施是否对对提升受灾群众的防灾减灾意识、能力和水平的影响程度对地震预防及应急救援能力改善或提升程度。该项目的实施达到预期效果，有着较高的影响。得分为5分。

3.满意度指标包含公众满意度。根据提供的回收问卷调查表共计20份，总体满意度≧90%。得分8分

五、项目主要经验及做法

加强预算管理，加强政策学习，按照工作计划和相关财务制度，有序做好预算支出。

六、存在的问题及原因分析

绩效观念不够强，在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，评价工作存在一定困难。

七、意见建议

进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神和年度工作计划；预算执行时，严格按照工作计划和相关财务制度，有序做好预算支出；加强政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，更高效使用资金。