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广德市红十字会2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.广德市红十字会2024年收支总表

2.广德市红十字会2024年收入总表

3.广德市红十字会2024年支出总表

4.广德市红十字会2024年财政拨款收支总表

5.广德市红十字会2024年一般公共预算支出表

6.广德市红十字会2024年一般公共预算基本支出表

7.广德市红十字会2024年政府性基金预算支出表

8.广德市红十字会2024年国有资本经营预算支出表

9.广德市红十字会2024年基本支出表

10.广德市红十字会2024年项目支出表

11.广德市红十字会2024年政府采购支出表

12.广德市红十字会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；

（二）开展备灾和救灾工作；

（三）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；

（四）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官） 捐献工作；

（五）开展人道主义社会服务工作；

（六）开展红十字青少年工作；

（七）认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市红十字会2024年度部门

预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）备灾和救灾工作；

（二）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；

（三）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官） 捐献工作；

（四）开展人道主义社会服务工作。

第二部分 2024年部门预算表

                                                                部门公开表1

广德市红十字会2024年收支总表

 部门名称：广德市红十字会                                              单位：万元

                                                                                部门公开表2

广德市红十字会2024年收入总表

                                                                                                        单位：万元

                                                                部门公开表3

广德市红十字会2024年支出总表

部门名称：广德市红十字会                                                单位：万元

                                                               部门公开表4

广德市红十字会2024年财政拨款收支总表

部门名称：广德市红十字会                                                                                                      单位：万元

部门公开表5

广德市红十字会2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：广德市红十字会                                          单位：万元

部门公开表6

广德市红十字会2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市红十字会                                                单位：万元

部门公开表7

广德市红十字会2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：广德市红十字会                                           单位：万元

注：广德市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨

款安排的支出，故本表无数据。

 部门公开表8

广德市红十字会2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市红十字会                                          单位：万元

注：广德市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                      部门公开表9

广德市红十字会2024年基本支出表

     部门名称： 广德市红十字会                                                                                            单位：万元

                      部门公开表10

广德市红十字会2024年项目支出表

 部门名称： 广德市红十字会                                                                                                     单位：万元

       部门公开表11

   部门公开表12

注：广德市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市红十字会2024年收支总预算149.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务118.33万元、社会保障和就业支出14.99万元、卫生健康支出3.22万元、住房保障支出13.31万元。

二、关于2024年收入总表的说明

广德市红十字会2024年收入预算149.85万元，其中，本年收入149.76万元，上年结转0.09万元。

（一）本年收入149.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入149.85万元，占100%，比2023年预算增加34.29万元，增长22.88%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。

（二）上年结转结余0.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入0.09万元，占100%，比2023年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是该款为库存现金，拨款时间较晚，只能结转下年。

三、关于2024年支出总表的说明

（三）广德市红十字会2024年支出预算149.85万元，比2023年预算增加34.29万元，增长22.88%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。

其中，基本支出114.85万元，占76.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35万元，占23.35%，主要用于全市三救三献工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

（四）广德市红十字会2024年财政拨款收支预算149.85万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款149.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入149.76万元，上年结转收入0.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出118.33万元，占78.97%；社会保障和就业支出14.99万元，占10.00%；卫生健康支出3.22万元，占2.14%；住房保障支出13.31万元，占8.89%。与2023年预算相比，收、支总计各增加34.29万元，增长22.88 %。主要原因增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（五）广德市红十字会2024年一般公共预算支出149.85万元，比2023年预算增加34.29万元，增长22.88%，主要原因增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出118.33万元，占78.97%；社会保障和就业支出14.99万元，占10.00%；卫生健康支出3.22万元，占2.14%；住房保障支出13.31万元，占8.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.99 万元，比 2023 年预算增加4.4万元，增长 41.54%，增长原因主要是增加两名在职人员。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行、其他红十字事业（项）2023年预算 118.33万元，比 2023年预算增加 27.95万元，增长30.92%，增长原因主要增加两名在职人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事 业单位医疗（项）2024年预算3.22万元，比 2023 年预算增加了0.84万元，增加 35.29%，增长原因主要是增加两名在职人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.97万元，比2023年预算增加4.72万元，增长39.34%，增长原因主要是增加两名在职人员，住房公积金增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市红十字会2024年一般公共预算基本支出114.86万元。其中，人员经费102.61万元,公用经费12.25万元。

（一）人员经费114.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

广德市红十字会 2023 年没有政府性基金预算拨款收

入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

广德市红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

广德市红十字会2024年预算共安排基本支出199.57万元，比2023年预算增加39.24万元，增长24.47%，增长原因主要是增加两名在职人员，人员经费和公用经费增长。      

十、关于2024年项目支出表的说明

广德市红十字会2024年预算共安排项目支出35万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排35万元（其中，全部为一般公共预算拨款安排35万元）。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

广德市红十字会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有合适项达到采购标准。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

广德市红十字会2024年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是没有合适项需要政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“三救三献工作经费”项目。

（1）项目概述。进行三救三献宣传。三救是:应急救援、人道救助、应急救护；三献是：献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传，可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。

（2）立项依据。广政[2014]117 号文件《广德县人民政府关

于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。

（3）实施主体。广德市红十字会。

（4）起止时间。2022 年 1 月---2025 年 12 月。

（5）项目内容。开展“三救三献”相关内容宣传、日常救

助及两节送温暖慰问、开展救护员培训，培养合格救护员、开展救护知识宣讲；使广大人民群众爱心人 士积极参与并支持、理解，伸出双手献爱心，去帮助那些需要帮 助的人，帮助他们重塑信心，重建家园；提高大家在面对突然来 临的危险时,能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。扩大全民 对红十字工作的认识，引导更多爱心人士、爱心企业参与公益活 动、形成较好的社会氛围。

（6）年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排35万元。

（7）绩效目标。在2023-2025年度申请财政资金105万元，用于开展“三救三献”（救灾、救护、救助；献血、献造血干细胞、献人体器官）的宣传45次；开展应急救护培训活动30次，培养合格救护员510人，开展救护知识宣传45场。以达到使广大人民群众爱心人士积极参与并支持、理解，伸出双手献爱心，去帮助那些需要帮助的人，帮助他们重塑信心，重建家园；提高大家在面对突然来临的危险时,能够进行正确的逃生、自救、互救与急救；扩大全民对红十字工作的认识，引导更多爱心人士、爱心企业参与公益活动、形成较好的社会氛围的目标。

（二）机关运行经费。

广德市红十字会2024年机关运行经费财政拨款预算12.25万元，比2023年预算增加6.65万元，增长118.75%，增长主要原因是：一、增加两名在职人员，机关运行经费增长；二、增加工会经费，福利费。 

（三）政府采购情况。

广德市红十字会2024年没有安排政府采购预算支出。原因主要是没有合适项达到采购标准。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，广德市红十字会固定资产总金额13.00万元，较上年增加2.2万元，其中，通用设备6.90万元、家具用具6.10万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，广德市红十字会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。