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    一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展专项资金的通知》（皖财企〔2023〕829 号）文件下达我市2023年中央外经贸发展资金614.7万元。区域绩效目标情况：促进开放型经济有序健康发展；稳外贸，支持进出口企业大力开拓国际市场，增强国际竞争能力，扩大企业进出口额对区域经济发展的贡献。具体绩效指标如下：

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	外贸进出口增幅	≥6%
			新增外贸进出口实绩企业	≥15家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经政策
			项目支出合法性	严格执行相关财经政策
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
			目标完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目支出总成本	≤6147000元
	效 益 指 标	经济效益 指标	对开放性经济发展促进作用的影响程度	较高
		社会效益 指标	对促进外贸进出口增长，进一步促进就业的影响程度	较高
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对全市开放性经济持续健康发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

《安徽省财政厅关于下达 2023年中央外经贸发展专项资金的通知》（皖财企〔2023〕829号）文件下达我市2023年中央外经贸发展资金614.7万元，其中外贸兑现511.6万元、外经兑现81.3万元、进口贴息21.8万元，全部为中央资金，资金到位率为100%。截止目前，已全部拨付到位，无结余资金。

（二）资金管理情况分析。

专项资金拨付严格执行行政事业单位财务管理制度和《安徽省外经贸发展专项资金管理暂行办法》（财企[2018]342号）等有关制度规定及相关工作要求，保证中央转移支付资金在制度范围内规范使用，各项工作得以有序开展，无超范围列支现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：促进开放型经济有序健康发展；稳外贸，支持进出口企业大力开拓国际市场，增强国际竞争能力，扩大企业进出口额对区域经济发展的贡献。

完成情况：2023年度外经贸发展专项资金(中央)614.7万元已全部拨付至安徽广信农化股份有限公司等40家项目单位，对支持转变外贸发展方式，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势起到了积极作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①外贸进出口增幅指标值为≥6%，全年实际完成值为-19%；

②新增外贸进出口实绩企业≥15家，全年实际完成值为15家。

（2）质量指标

①经费支出合规性指标值为严格执行相关财经政策，全年实际完成值为达成预期指标；

②项目支出合法性指标值为严格执行相关财经政策，全年实际完成值为达成预期指标。

（3）时效指标

①经费支出时效性指标值为2023年12月31日前，全年实际完成值为达成预期指标；

②目标完成时间指标值为2023年12月31日前，全年实际完成值为达成预期指标。

（4）成本指标

项目支出总成本为614.7万元，全年实际完成值为614.7万元。

2、经济效益指标情况分析

（1）经济效益指标

对开放性经济发展促进作用的影响程度指标值为较高，全年实际完成值为达成预期指标。

（2）社会效益指标

对促进外贸进出口增长，进一步促进就业的影响程度指标值为较高，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果。

（3）可持续影响指标

对全市开放型经济持续发展的影响程度指标值为较高，全年实际完成值为达成预期指标。

3、满意度指标情况分析

服务对象满意度指标值为≥90%，全年实际完成值为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度我局圆满完成中央外经贸发展专项资金转移支付拨付工作任务，及时将资金拨付到出口加工贸易企业。但是总体目标和绩效指标完成不理想，绩效指标未完成的原因主要是受国际大环境影响及部分行业价格恶意竞争，我市重点外贸企业如森泰木塑，广信农化等都受到较大冲击，导致全市进出口增幅受到较大影响，下一步我局将采取如下措施：

1.外贸进出口方面。一是聚焦主体培育，提升外贸竞争优势。抓好“基本盘、增长点、新孵化、外贸回转”企业四张清单，稳住全市外贸大局。积极发挥稳外贸专班工作合力，协调化解外贸企业难题。重点关注科磐半导体等新项目进展，扩大先进设备进口量。实施外贸政策进百企活动，围绕外贸紧缺人才，开展外贸业务大讲堂活动。二是聚焦市场拓展，帮助企业稳单拓市。鼓励企业稳固欧、美、日等传统市场，大力拓展“一带一路”、RCEP等新兴市场，重点组织好广交会、进博会等国内重大展会及各类交易会的参观展活动，及时发布省厅推荐各类参展信息，有序引导企业加快开展全球营销网络建设和跨国经营，支持企业建设海外仓、境外营销网络。三是聚焦外贸创新，培育外贸新动能。大力推动跨境电商发展，以构建“跨境电商+产业带”为抓手，推动新材料及汽车零部件产业集群拓展海外业务。强化龙头电商企业培育，打造区域电商品牌，全面推进9710跨境电商出口业务。积极推动皖东南保税物流中心开展跨境电商1210业务，加快推进争创省级跨境电商示范园区。

2.利用外资方面。一是紧抓项目招引，全力协助外资招商工作。密切配合招商部门赴外商集聚区开展项目招引，抢抓长三角、珠三角等地区优质外资转移项目，密切跟踪项目进展，做好服务前置，持续壮大外资项目储备库，引导以租赁、嫁接方式加快项目落地开工，促进境外资金加速到位。二是紧抓项目服务，全力优化外商投资环境。优化政策制定，扩大奖励范围，以制造业引资为重点培育对象的同时将现代服务业、文旅纳入外资奖补范畴。完善外资项目包保服务机制，提升全流程跟踪服务能力建设。健全重大和重点外资项目督导机制，加强要素支持、政策支持和服务保障，推动项目早落地早开工。三是紧抓引资质量，全力打造外资新引擎。充分发挥国家级开发区争创载体作用，强化外资招引考核分量，进一步提升外资招引重视度。鼓励外资转移项目来广再投资，加大宣传指导力度，逐步将利润再投资方式打造成我市引资新动能。加快推动中外产业园落地开工，推动外资项目集聚发展，形成高层次交流合作，助力我市实现利用外资高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于做好绩效评价结果的运用，我局非常重视，根据财政部门工作部署开展绩效自评，并将按要求在市政府网站公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表