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广德县环保局2017年部门预算

 

第一部分 部门概况

 

一、广德县环境保护局主要职责

贯彻执行环境保护法律、法规;拟定全县环境保护规划和计划;贯彻执行环境保护国家标准及环境保护行业标准;负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作;落实《全国生态环境保护纲要》的要求，抓好全县生态环境保护;管理和监督排污费的征收和使用；负责排污申报登记与排污许可证的发放；组织环境影响评价、“三同时”、竣工验收等环境管理制度的实施；审批辖区内基本建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目的环境影响报告书（表）；引进、推广污染治理新技术、新工艺；培育、发展环保产业;负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作;负责组织辖区内环境保护科研工作;负责全县环境监测统计、信息工作;组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；指导全县环境保护队伍建设;管理全县环境保护国际合作和利用外资项目;承办县政府和市环保局、省环保厅交办的其它事项；承担县生态文明与环境保护委员会办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

广德县环保局2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	环保局机关	行政单位
2	环境监测中心	事业单位
3	环境监察大队	事业单位

 三、2017年度主要工作任务

2017年，环保局主要任务是：完成上级下达的减排任务，不断改善境内水、气、声环境质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、做好排污许可证登记准备。根据新《环境保护法》要求，对所有排污单位，实行排污许可证登记制度。

2、完成生态红线功能区划分；出台贯彻“水十条”工作方案。

3、持续做好水污染防治工作，加强与其他部门对接，推进2017年度水污染防治主要工作任务。加强饮用水源管理，加强巡查监管，对保护区内发现有排污企业，及时予以取缔。加强无量溪河流域整治，畅通全天候不间断的举报途径，严厉打击偷排行为，及时取缔非法冲洗，巩固白云山萤石矿区摘牌成果。

4、全面完成污染物总量减排工作。完善环保设施建设，加快污水管网建设，谋划、论证与开发区西区相配套规模的污水处理设施。

5、出台《重点企业分级分类管理办法》，加大执法力度，做好行政执法与刑事司法衔接，对重点环境问题和企业违法行为进行公开曝光，依法惩处各类环境违法行为，保障区域环境安全和群众身体健康。

6、进一步抓好建设项目“三同时”的监督管理，督促企业按时通过建设项目竣工环境保护验收。

 

第二部分 广德县环保局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

广德县环保局2017年财政拨款收支预算 848.07万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务702.97万元，占82.9%；社会保障和就业支出87.27万元，占10.3%；医疗卫生支出18.88万元，占2.22%；住房保障支出38.95万元，占4.58%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县环保局2017年一般公共预算财政拨款848.07万元，其中：一般公共服务702.97万元，占82.9%；社会保障和就业支出87.27万元，占10.3%；医疗卫生支出18.88万元，占2.22%；住房保障支出38.95万元，占4.58%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算702.97万元，比2016年财政拨款预算减少10.13万元，降低2.4%，减少原因主要是工资制度改革津贴补降低和事业单位定额公用经费标准降低等。其中，“行政运行”预算267.12万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”预算326.85万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“其他资本性业务”预算109万元，主要用于 生态建设等支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算87.27万元，比2016年财政拨款预算增加24.17万元，增长27%，增长原因主要是退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位退休”预算33.45万元，主要用于机关和增加退休人员2名支出；“事业单位退休”预算4.4万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算18.88万元，比2016年财政拨款预算增加2.1万元，增加11%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算5.8万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算13.08万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算38.96万元，比2016年财政拨款预算减少13.68万元，降低35%，减少原因主要是住房公积金缴费基数降低等。其中：“住房公积金”预算30.65万元，“提租补贴”预算8.3万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德县环保局2017年一般公共预算基本支出848.07万元，其中：

工资福利支出335.42支出等。商品和服务支出326.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助76.80万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出109万元，主要包括：办公设备购置等。

广德县环保局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县环保局2017年收支总预算848.07万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。。

六、2017年收入预算情况

广德县环保局2017年收入预算848.07万元，其中：财政拨款收入416.07万元，占51%。

七、2017年支出预算情况

广德县环保局2017年支出预算848.07万元，其中：基本支出416.07万元，占51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出432万元，占49%，主要用于生态建设环境保护等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

广德县环保局2017年本级管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算435.85万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年广德县环保局政府采购预算总额35万元。其中：政府采购货物预算33元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况。

广德县环保局各单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第三部分 广德县环保局2017年部门预算表

 

1. 广德县环保局2017年部门收支预算总表

2. 广德县环保局2017年部门收入预算总表

3. 广德县环保局2017年部门支出预算总表

4. 广德县环保局2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县环保局2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县环保局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县环保局2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

2017年1月26日