365体育_足球比分网￥投注直播官网

广德县环保局2016年部门决算情况

 

一、广德县环境保护局主要职责

负责贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担国家、省、市污染物减排目标的责任;负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息管理工作;开展全县环境保护科技工作;开展全县环境保护对外合作交流;组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作;承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门概况

广德县环境保护局为县政府工作部门，正科级建制，内设办公室（法制宣传科）、污染防治科、自然生态科、项目管理科、政务服务科等5个职能科室；下设直属事业单位：环境监察大队、环境监测中心、新杭镇环保分局和污染物总量减排办公室；派出机构：开发区环保分局。全局共有干部职工58人，其中本科以上学历30人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县环保局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，为一级决算单位。

纳入广德县环保局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	环保局本级
2	环保局环境监测中心
3	环保局环境监察大队

三、广德县环保局2016年度部门决算说明

一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计674.55万元,(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计674.55万元，（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少123.76万元，%，减少15.5%。主要原因一是财政投入减少，二是压缩一般公务经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计674.55万元，其中：财政拨款收入674.55万元，占100%.

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计674.55万元，其中：基本支出298.05万元，占56%；项目支出376.49万元，占44%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

 2016年度财政拨款收入总计674.55万元，(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计674.55万元，（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少123.76万元，减少15.5%，主要原因：一是财政投入减少，二是压缩一般公务经费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出674.55万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少123.76万元，减少15.5%。

2. 财政拨款支出决算具体情况

 2016年度财政拨款支出年初预算为746.9万元，支出决算为674.55万元，完成年初预算的96%决算数小于预算数的主要原因一控制人员经费；二是压缩公务经费。其中基本支出298.05万元，占56%；项目支出376.49万元，占44%。

具体情况如下：“节能环保支出” 2016年度财政拨款支出376.49万元，与2015年相比，减少421.82万元，减少53%。主要原因：一是总体控制压缩项目经费支出，二是财政拨款减少。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度财政拨款基本支出298.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费376.49万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县环保局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 2016年度广德县环保局运年度财政拨款基本支出298.05万元，其中人员经费298.05万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费376.49万元主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

（二）政府采购情况。

2016年度广德县环保局政府采购支出总额48.57万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出8.57万元授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额10

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，广德县环保局下属事业单位监测中心共有车辆2辆，日常监测业务用车1辆、应急用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，环保局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金30万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金30万元。评价结果显示优。

联系方式：广德县环保局政务公开电子邮箱 gdxhbjbgs@163.com。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表