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广德县安全生产监督管理局2017年部门预算

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

安监局是政府的职能部门，主要负责全县安全生产监督监管。主要职能是：(一)贯彻执行国家、安徽省关于安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本县安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本县安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。 (二)综合监督管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。 (三)负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本县重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。 (四)负责安全生产专家组工作。 (五)依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。(六)负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。 (七)负责县政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。 (八)负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。 (九)负责对辖区内铁路道口的安全状况进行监督检查。 (十)承担县安全生产委员会办公室的日常管理工作。

二、部门预算单位构成

广德县安全生产监督管理局2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县安全生产监督管理局	行政机关
2	广德县安监局执法大队	参公管理全额事业

 

 

 

 

 

     

 

三、2017年度主要工作任务

       2017年我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深入贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作的总体部署，突出“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题，通过牢固树立红线意识，强化安全法治，扎实推进“铸安”行动，不断落实企业安全主体责任，确保全县安全生产形势持续稳定。重点做好以下几项工作：

1、认真贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,毫不动摇地抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大高危行业的安全监管工作，突出重点企业、重点部位、重点环节、重点时段，全面开展隐患排查及专项整治，发现问题、督促立即整改，尽全力确保高危行业安全生产形势平稳。

2、全力推进职业危害安全监管。进一步加强矿山开采、危化品、木制家具、水泥、制鞋、箱包、石材、微粉加工、陶瓷生产、耐火材料和铸造等行业（领域）的职业病危害治理。组织职业病危害严重类企业开展职业病危害因素检测和现状评价，落实建设项目职业卫生“三同时”工作。

3、采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，推动安全生产关口前移。按照“全面排查、科学评估、自主分级、分类管控、属地管理”原则，实行差异化、动态化管控。把分级管控和执法检查相结合，强化企业隐患排查治理主体责任。督促指导各企业建立健全并严格执行各项安全生产规章制度、操作规程，全面排查、整改各类企业安全隐患，加大日常安全检查频率和监督力度。

4、依托信息化平台建设，强化执法检查。全面推动重点行业、领域企业隐患自查、自改、自报系统建设，充分落实企业安全生产主体责任。同时提升安全生产监管执法效率和水平，完善安全监管规范化、程序化、信息化操作。

5、继续开展安全标准化达标创建工作。在全面完成非高危行业标准化同时，深入开展冶金、有色、机械、建材、轻纺等工矿商贸行业企业安全生产标准化工作，切实加强足球比分网：各类企业安全管理水平，进一步提升企业本质安全条件。

6、扎实做好宣传培训教育。加大安全生产法律法规和政策措施宣传力度，督促企业抓好对从业人员、新进员工的安全教育培训，重点抓好非煤矿山、危化、烟花爆竹等高危行业的职工岗前培训，严格考核，突出教育保安，提升全民安全素质。同时，继续加强企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗培训工作。

7、加强基层基础建设，提升管理水平。一方面，规范乡镇安全监管机构设置，确定人员编制数目及岗位职责，形成行为规范、执法有力、职责明确、保障到位的安全监管体系；另一方面，加大对基层安全监管装备配置的投入，进一步提升基层执法力量，改善执法手段。

8、扎实做好其他相关工作。认真做好行政许可、安全生产目标管理考核、党建、依法行政、综治、信访等工作，按时完成上级交办的其他各项工作任务。

 

 

第二部分 广德县安全生产监督管理局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

广德县安监局2017年财政拨款收支预算485.11万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务344.49万元，占71%；社会保障和就业支出96.33万元，占20%；医疗卫生支出15.6万元，占3%；住房保障支出28.69万元，占6%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县安监局2017年一般公共预算财政拨款485.11万元，其中：一般公共服务344.49万元，占71%；社会保障和就业支出96.33万元，占20%；医疗卫生支出15.6万元，占3%；住房保障支出28.69万元，占6%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算344.49万元，比2016年财政拨款预算增加64.62万元，增长23%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算314.49万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”预算30万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“应急救援业务”预算30万元，主要用于应急救援等支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算96.33万元，比2016年财政拨款预算增加15万元，增长18%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算61.41万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算15.6万元，比2016年财政拨款预算增加2.5万元，增长19%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算10.1万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算5.5万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算28.69万元，比2016年财政拨款预算减少15.44万元，降低54%，降低原因主要是住房公积金缴费基数下调等。其中：“住房公积金”预算21.78万元，“提租补贴”预算6.91万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德县安监局2017年一般公共预算基本支出335.11万元，其中：

工资福利支出225.09支出等。商品和服务支出19.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助90.10万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

广德县安监局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县安监局2017年收支总预算485.11万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

广德县安监局2017年收入预算485.11万元，其中：财政拨款收入485.11万元，占100%。

七、2017年支出预算情况

广德县安监局2017年支出预算485.11万元，其中：基本支出335.11万元，占69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占31%，主要用于矿山专家库运行、应急救援、安全生产专项等支出。

八、其他重要事项的情况说明

广德县安监局无重大需要说明事项。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第三部分 广德县安监局2017年部门预算表

 

1. 广德县安监局2017年部门收支预算总表

2. 广德县安监局2017年部门收入预算总表

3. 广德县安监局2017年部门支出预算总表

4. 广德县安监局2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县安监局2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县安监局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县安监局2017年部门政府性基金预算收支预算表

附表1
2017年部门收支预算总表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.33
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.60
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出	344.49
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	28.69
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本年收入合计	485.11	本年支出合计	485.11
上年结余收入		结转下年
收入总计	485.11	支出总计	485.11
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

附表2
2017年部门收入预算总表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
									单	位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目 名称						小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	485.11		485.11
	社会保障 和就业支出	96.33		96.33
	行政事业 单位离退休	96.33		96.33
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	61.41		61.41
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.92		34.92
	医疗卫生与 计划生育支出	15.60		15.60
	行政事业 单位医疗	15.60		15.60
2101101	行政单位 医疗	14.93		14.93
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.67		0.67
	资源勘探 信息等支出	344.49		344.49
	安全生产监管	344.49		344.49
2150601	行政运行 （安全生产监管）	314.49		314.49
2150606	应急救援支出	30.00		30.00
	住房保障支出	28.69		28.69
	住房改革支出	28.69		28.69
2210201	住房公积金	21.78		21.78
2210202	提租补贴	6.91		6.91
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

附表3
2017年部门支出预算总表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本 支出	项目 支出
科目 编码	科目名称
	合计	485.11	335.11	150.00
	社会保障和就业支出	96.33	96.33
	行政事业单位离退休	96.33	96.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.41	61.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92
	医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60
	行政事业单位医疗	15.60	15.60
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67
	资源勘探信息等支出	344.49	194.49	150.00
	安全生产监管	344.49	194.49	150.00
2150601	行政运行（安全生产监管）	314.49	194.49	120.00
2150606	应急救援支出	30.00		30.00
	住房保障支出	28.69	28.69
	住房改革支出	28.69	28.69
2210201	住房公积金	21.78	21.78
2210202	提租补贴	6.91	6.91
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		本年支出	485.11	485.11
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务支出
		二、外交支出
二、本年收入	485.11	三、国防支出
（一）一般公共预算拨款	485.11	四、公共安全支出
经常收入预算拨款	455.11	五、教育支出
国库管理非税收入	30.00	六、科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	96.33	96.33
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出	344.49	344.49
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	28.69	28.69
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	485.11	支出总计	485.11	485.11
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	485.11	335.11	150.00
	社会保障和就业支出	96.33	96.33
	行政事业单位离退休	96.33	96.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.41	61.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92
	医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60
	行政事业单位医疗	15.60	15.60
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67
	资源勘探信息等支出	344.49	194.49	150.00
	安全生产监管	344.49	194.49	150.00
2150601	行政运行（安全生产监管）	314.49	194.49	120.00
2150606	应急救援支出	30.00		30.00
	住房保障支出	28.69	28.69
	住房改革支出	28.69	28.69
2210201	住房公积金	21.78	21.78
2210202	提租补贴	6.91	6.91

 

 

附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	335.11
	工资福利支出	225.09
30101	基本工资	76.22
30102	津贴补贴	64.23
30103	奖金	4.65
3010401	基本医疗保险缴费	14.93
3010402	生育保险缴费	0.67
30107	绩效工资	29.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92
	商品和服务支出	19.92
30201	办公费	7.00
30228	工会经费	2.02
30229	福利费	0.34
3023901	公务交通补贴	10.56
	对个人和家庭的补助	90.10
30302	退休费	61.41
30311	住房公积金	21.78
30312	提租补贴	6.91
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:广德县安全生产监督管理局
							单位：万元
科目编码	科目名称		政府性基金财政拨款收入		政府性基金财政拨款支出
					合计	基本支出	项目支出

 

注：县安监局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排

    的支出，故本表无数据。