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广德县安全生产监督管理局2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 2018年8月

 

   目 录

 

   第一部分  广德县安监局部门概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、2018年度主要工作任务

   第二部分  广德县安监局2018年部门预算情况说明

   一、2018年财政拨款收支预算总体情况

   二、2018年一般公共预算财政拨款情况

   三、2018年一般公共预算基本支出情况

   四、2018年政府性基金预算拨款情况

   五、2018年收支预算总体情况

   六、2018年收入预算情况

   七、2018年支出预算情况

   八、其他重要事项情况说明

   九、名词解释

   第三部分  广德县安监局2018年部门预算表

   一、2018年部门收支总表

   二、2018年收入预算总表

   三、2018年支出预算总表

   四、2018年财政拨款收支预算总表

   五、2018年一般公共预算支出表

   六、2018年一般公共预算基本支出表

   七、2018年政府性基金预算支出表

广德县安全生产监督管理局2018年部门预算

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    安监局是政府的职能部门，主要负责全县安全生产监督监管。主要职能是：(一)贯彻执行国家、安徽省关于安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本县安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本县安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。 (二)综合监督管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。 (三)负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本县重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。 (四)负责安全生产专家组工作。 (五)依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。(六)负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。 (七)负责县政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。 (八)负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。 (九)负责对辖区内铁路道口的安全状况进行监督检查。 (十)承担县安全生产委员会办公室的日常管理工作。

    二、部门预算单位构成

    广德县安全生产监督管理局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县安全生产监督管理局	行政机关
2	广德县安监局执法大队	参公管理全额事业

    三、2018年度主要工作任务

    2018年我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深入贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作的总体部署，突出“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题，通过牢固树立红线意识，强化安全法治，扎实推进“铸安”行动，不断落实企业安全主体责任，确保全县安全生产形势持续稳定。重点做好以下几项工作：

   （一）进一步推进安全生产领域改革发展

    一是大力宣贯中央、省《关于推进安全生产领域改革发展的意见》；二是积极做好上级安排承担的两项安全生产领域改革任务；三是结合中央、省、市安全生产领域改革发展意见出台足球比分网：实施意见，推动足球比分网：安全生产领域改革发展各项重点工作有效落实。

   （二）进一步健全完善安全生产责任体系

    一是进一步明晰相关部门安全生产职责，修订职责规定；二是重点突出乡村基层，推进安全生产责任“三级五覆盖”；三是积极推进 “六项机制”建设，强化安全生产监管网格建设；四是强化安全生产考核体系建设，加大安全生产内容权重；五是严格贯彻落实国家关于加强企业全员安全生产责任制建设要求，强化监管执法，压实企业主体责任；六是强化司法衔接和责任追究，严肃事故调查处理。

   （三）进一步深入强化安全生产监管执法

    一是突出各重点时段的安全生产大检查，继续在两会两节、“五一十一”、高温高寒等重要节点，开展全覆盖大检查；二是深入开展危险化学品、非煤矿山、金属冶炼、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的安全专项整治；三是持续不停做好安全生产“打非治违”，严厉打击各类非法违法、违规违章行为；四是组织对近年来开展的危险化学品综合治理、冶金、铸造行业专项整治等专项行动开展“回头看”；五是严格执行“双随机一公开”制度，进一步增强检查实效性。

   （四）进一步加强安全生产工作基础建设

    一是抓好风险管控“六项机制”建设，强化基层一线工作推进，以点带面，全面推动足球比分网：安全生产风险管控体系建设；二是抓好监管体制机制建设，进一步强化安办综合协调作用，加强重点行业领域综合治理；三是抓好安全生产执法水平提升，加强执法查处力度和一线执法人员培训，持续推动安全监管执法信息化建设，促进安全监管信息化、规范化水平进一步提升；四是抓好企业安全水平提升，强化事前事中事后监管，严格行政执法，深入推动企业全员责任制落实；五是抓好安全生产工作保障，继续推进社会化服务体系建设，强化技术保障；完善应急预案，加快应急救援队伍建设，强化应急保障；六是抓好安全生产宣传培训教育，以扎实开展好安全生产月活动、建设安全生产考试点、行政执法培训、事故警示通报、信息化建设等工作，进一步强化安全生产培训教育工作，提升全民安全意识。

 

第二部分 广德县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算总体情况

    广德县安监局2018年财政拨款收支预算536.75万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务452.88万元，占84%；社会保障和就业支出36.8万元，占7%；医疗卫生支出16.7万元，占3%；住房保障支出30.37万元，占6%。

    二、2018年一般公共预算财政拨款情况

    广德县安监局2018年一般公共预算财政拨款536.75万元，其中：一般公共服务452.88万元，占84%；社会保障和就业支出36.8万元，占7%；医疗卫生支出16.7万元，占3%；住房保障支出30.37万元，占6%。具体情况如下：

   （一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算452.88万元，比2017年财政拨款预算增加108.39万元，增长31%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算382.88万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”预算40万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“应急救援业务”预算30万元，主要用于应急救援等支出。

   （二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算36.8万元，比2017年财政拨款预算减少59.53万元，下降162%，下降原因主要是机关离退休人员退休费由社会保障局发放。

   （三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算16.7万元，比2017年财政拨款预算增加1.1万元，增长7%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算10.1万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算6.6万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

   （四）“住房保障支出”2018年度预算30.37万元，比2017年财政拨款预算增加1.68万元，增长6%，增长原因主要是单位人员编制增加等。其中：“住房公积金”预算22.97万元，“提租补贴”预算7.4万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    广德县安监局2018年一般公共预算基本支出287.21万元，其中：

    工资福利支出267.85万元。商品和服务支出19.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

    四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    广德县安监局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

    五、2018年收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，广德县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县安监局2018年收支总预算536.75万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    六、2018年收入预算情况

    广德县安监局2018年收入预算536.75万元，其中：财政拨款收入536.75万元，占100%。

    七、2018年支出预算情况

    广德县安监局2018年支出预算536.75万元，其中：基本支出287.21万元，占54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出249.54万元，占46%，主要用于矿山专家库运行、应急救援、安全生产专项等支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

     广德县安监局2018年局本级机关运行经费财政拨款预算536.75万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

    （二）政府采购情况

     2018年广德县安监局无政府采购预算。

    （三）国有资产占用使用情况

    广德县安监局已车改，无保留车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

   （四）绩效目标设置情况

    广德县安监局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

    九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县安监局2018年部门预算表

1、广德县安监局2018年部门收支预算总表

2、广德县安监局2018年部门收入预算总表

3. 广德县安监局2018年部门支出预算总表

4. 广德县安监局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县安监局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县安监局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县安监局2018年部门政府性基金预算收支预算表