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第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 

（一）贯彻执行国家、省、市、县对外开放的方针政策和法律法规，研究拟定全县招商引资具体政策和配套措施。
（二）负责组织协调全县招商引资工作，研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。
（三）负责策划承办全县境内外重大招商引资活动，建立健全招商引资网络，整理编制招商推介项目，收集发布招商引资信息，组织开展区域经济合作，配合宣传部门做好外宣工作。
（四）负责做好全县项目投资咨询服务工作，参与境外重大投资项目的考察、论证、洽谈、签约及联系跟踪工作。
（五）负责协调、指导全县各乡镇及县直有关部门招商、各专业驻外招商机构、招商队伍工作。
（六）参与拟定经济开发区有关政策措施；协调开发区招商引资活动。
（七）协助开发区做好财税扶持政策兑现及外来项目的落实工作。
（八）承办县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

 

广德县招商局2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县招商局	事业单位

   

 三、2017年度主要工作任务

   

     2017年，广德县招商局全力围绕县委、县政府“工业强县、生态立县”发展大局，坚持招大引强工作目标，努力做好我局招商引资及项目建设各项工作，并进一步推动“两区两园”招商引资和项目建设创新发展、统筹发展、跨越发展。

 

 

第二部分 广德县招商局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

广德县招商局2017年财政拨款收支预算331.99万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务291.71万元，占87.9%；社会保障和就业支出19.23万元，占5.8%；医疗卫生支出6.39万元，占1.9%；住房保障支出14.66万元，占4.4%。

 

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县招商局2017年一般公共预算财政拨款331.99万元，其中：一般公共服务291.71万元，占87.9%；社会保障和就业支出19.23万元，占5.8%；医疗卫生支出6.39万元，占1.9%；住房保障支出14.66万元，占4.4%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算291.71万元，比2016年财政拨款预算减少13.39万元，降低4.4%,降低的原因是人员调动，工资总量减少。其中，“行政运行”预算251.71万元，主要用于人员工资；“招商引资”预算40万元，主要用于局机关及局内部其他科室的日常运转经费。  

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算19.23万元，主要用于局工作人员社保支出。

        （三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算6.39万主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算14.66万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德县招商局2017年一般公共预算基本支出141.99万元，其中：工资福利支出121.77支出等。商品和服务支出5.56万元，主要包括：工会费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助14.66万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。

 

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

广德县招商局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

 

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县招商局2017年收支总预算331.99万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

六、2017年收入预算情况

广德县招商局2017年收入预算331.99万元，其中：财政拨款收入331.99万元，占100%。

 

七、2017年支出预算情况

广德县招商局2017年支出预算331.99万元，其中：基本支出141.99万元，占42.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出190万元，占57.3%，主要用于招商引资等支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

2017年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第三部分 广德县招商局2017年部门预算表

 

1. 广德县招商局2017年部门收支预算总表

2. 广德县招商局2017年部门收入预算总表

3. 广德县招商局2017年部门支出预算总表

4. 广德县招商局2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县招商局2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县招商局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．广德县招商局2017年部门政府性基金预算收支预算表

广德县招商局2017年预算公开表.xls