广德县卫计委2016年度部门决算情况-广德市人民政府_365体育

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索引号：	00325400-6/201709-00014	组配分类：	本部门决算情况
发布机构：	市卫健委（市中医药局）	主题分类：
名称：	广德县卫计委2016年度部门决算情况	文号：
生成日期：	2017-09-25	发布日期：	2017-09-25

索引号：	00325400-6/201709-00014
组配分类：	本部门决算情况
发布机构：	市卫健委（市中医药局）
主题分类：
名称：	广德县卫计委2016年度部门决算情况
文号：
生成日期：	2017-09-25
发布日期：	2017-09-25

广德县卫计委2016年度部门决算情况

发布时间：2017-09-25 00:00 来源：广德县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

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广德县卫计委2016年度部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关地方规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方技术规范。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置工作，指导卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施，指导全县卫生和计划生育工作。
依法开展卫生计生行政审批、行政处罚、行政强制、行政确认和其他政府权力。加强卫生计生执法监管，制定并组织实施卫生和计划生育监督工作规划，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和规章制度、政策措施的落实。负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。
深化医药卫生体制综合改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务政策建议。
负责拟订并组织实施艾滋病、结核病、血吸虫病、疟疾等疾病预防控制规划，组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。
负责制定卫生应急处理和紧急医学救援的工作制度、预案和操作规范，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和配套政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
贯彻落实国家和省新型农村合作医疗政策，制定和完善全县城乡居民新型合作医疗相关制度。
负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范、标准并组织实施。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，监督实施基本药物的采购、配送、使用。
拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。依法对母婴保健机构进行指导和监督管理。
完善计划生育利益导向、计划生育特困家庭扶助和计划生育家庭发展工作机制，加强社会抚养费的征收监管，监督落实计划生育“一票否决”制度，协调推进相关部门履行计划生育综合治理工作职责，建立与经济社会发展政策衔接兼容机制，实施稳定低生育水平，统筹解决人口问题的各项政策措施。
建立流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，完善并实施城市和流动人口卫生计生信息共享、公共服务均等化和区域协作等工作机制。
组织拟订卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。组织开展卫生系统对外援助和技术交流与合作。
承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、人口和计划生育工作领导小组、深化医药卫生体制改革领导小组、公立医院管理委员会的日常工作。
承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广德县卫计委2016年度部门决算包括本级决算和属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共17个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县卫生和计划生育委员会	行政单位
2	广德县疾病预防控制中心	事业单位
3	广德县卫生监督所	事业单位
4	广德县妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
5	广德县新型农村合作医疗管理中心	事业单位
6	广德县人民医院	事业单位
7	广德县中医院	事业单位
8	广德县邱村镇中心卫生院	事业单位
9	广德县新杭镇中心卫生院	事业单位
10	广德县誓节镇中心卫生院	事业单位
11	广德县柏垫镇中心卫生院	事业单位
12	广德县杨滩镇中心卫生院	事业单位
13	广德县四合乡卫生院	事业单位
14	广德县卢村乡卫生院	事业单位
15	广德县东亭乡卫生院	事业单位
16	广德县祠山岗社区卫生服务中心	事业单位
17	广德县横山社区卫生服务中心	事业单位

三、广德县卫计委2016度部门决算报表

收入支出决算总表
部门：广德县卫生系统				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,141.26	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	805.33	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	42,398.82	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3,661.10	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	58,006.50
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	58,006.50	本年支出合计	58	58,006.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	58,006.50	总计	65	58,006.50

收入决算表
收入决算表													部门：广德县卫生系统	单单位：万元
科目编码				科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项			合计	58,006.50	11,141.26	805.33	42,398.82	0.00	0.00	3,661.10
210			医疗卫生与计划生育支出			58,006.50	11,141.26	805.33	42,398.82	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务			402.48	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	96.06
2100101			行政运行			402.48	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	96.06
21002			公立医院			47,557.46	4,896.53	207.35	38,911.55	0.00	0.00	3,542.03
2100202			中医（民族）医院			12,293.03	40.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	3,542.03
2100299			其他公立医院支出			35,264.43	4,856.53	207.35	30,200.55	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构			7,745.27	4,453.18	455.43	2,836.66	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院			7,745.27	4,453.18	455.43	2,836.66	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生			2,112.17	1,296.01	142.54	650.61	0.00	0.00	23.00
2100401			疾病预防控制机构			1,353.07	704.12	11.27	617.69	0.00	0.00	20.00
2100402			卫生监督机构			352.71	319.71	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100403			妇幼保健机构			406.38	272.17	101.28	32.93	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障			189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506			新型农村合作医疗			189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
支出决算表								部门：广德县卫生系统									金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	58,006.50	56,130.77	1,875.74	0.00	0.00	0.00
								210			医疗卫生与计划生育支出	58,006.50	56,130.77	1,875.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,557.46	45,777.73	1,779.74	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,293.03	12,293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35,264.43	33,484.69	1,779.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,745.27	7,745.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,745.27	7,745.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,112.17	2,016.17	96.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,353.07	1,257.07	96.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	352.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表								部门：广德县卫生系统					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,141.26	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	11,141.26	11,141.26	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,141.26	本年支出合计	55	11,141.26	11,141.26	0.00
总计	29	11,141.26	总计	60	11,141.26	11,141.26	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	部门：广德县卫生系统																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	11,141.26	9,660.26	1,481.00	11,141.26	9,660.26	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00				类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11,141.26	9,660.26	1,481.00	11,141.26	9,660.26	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	306.42	306.42	0.00	306.42	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	306.42	306.42	0.00	306.42	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	4,896.53	3,511.53	1,385.00	4,896.53	3,511.53	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	4,856.53	3,471.53	1,385.00	4,856.53	3,471.53	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	4,453.18	4,453.18	0.00	4,453.18	4,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	4,453.18	4,453.18	0.00	4,453.18	4,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	1,296.01	1,200.01	96.00	1,296.01	1,200.01	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	704.12	608.12	96.00	704.12	608.12	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	319.71	319.71	0.00	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	272.17	272.17	0.00	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	189.12	189.12	0.00	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506			新型农村合作医疗	0.00	0.00	0.00	189.12	189.12	0.00	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表									部门：广德县卫生系统								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	4,131.19	302	商品和服务支出	2,106.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,748.01	30201	办公费	489.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.80	30202	印刷费	71.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	532.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.13	30205	水费	24.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,469.62	30206	电费	53.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	28.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.24	30209	物业管理费	13.19	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,422.71	30211	差旅费	24.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	67.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,626.25	30213	维修(护)费	139.84	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.37	30215	会议费	0.22	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.08	30216	培训费	11.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.99	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.45	30218	专用材料费	310.07	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.36	30225	专用燃料费	0.51	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	627.26	30227	委托业务费	514.76	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	69.59	30228	工会经费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.31	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	359.90
人员经费合计		7,553.90	公用经费合计					2,106.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德县卫生系统

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

四、广德县卫计委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计58006.5万元，支出总计58006.5万元。与2015年收入、支出总计49661.14万元相比，收、支总计各增加了8345.36万元，增长16%，主要原因：2016年国家对在职和离退休人员的工资调整。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计58006.5万元，其中：财政拨款收入11141.26万元，占19.2%；上级补助收入805.33万元，占1.4%事业收入42398.81万元，占73.1%。其他收入3661.1万元，占6.3%.

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计58006.5万元，其中：基本支出56130.77万元，占96.76%；项目支出1875.74万元，占3.24%

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计11141.26万元，支出总计11141.26万元，与2015年财政拨款收入、支出9262.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加1878.31万元，增长20.27%，主要原因： 2016年国家对在职和离退休人员的工资调整。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出11141.26万元，占本年支出的19.2%。与2015年财政拨款支出9262.95万元相比，财政拨款支出增加1878.31万元，增长19.2%。主要原因：2016年国家对在职和离退休人员的工资调整。

财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为13929.98万元，支出决算数11141.26万元，预算数大于决算数的主要原因是县医院急诊楼工程年初预算3920万元，年末决算1385万元。

一般公共服务2016年度决算数11141.26万元，比2015年9262.95万元增加1878.31万元，原因是人员经费的增长，其中：基本支出决算9660.26万元，主要用于人员经费和日常公用经费的开支。项目支出1481万元，主要用于县医院综合楼工程和疾病预防控制经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出9660.26万元，其中人员经费7553.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2106.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县卫计委2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、运行经费

2016年度广德县卫计委运行经费2106.36万元，主要用于保障各单位运行费用。

2、政府采购情况

2016年度广德县卫计委无采购设备。

3、国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，广德县卫计委无车辆。

（九）名词解释

1、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金

2、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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