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广德县计生委2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》，《计划生育技术服务管理条例》、《社会抚养费征收管理办法》、《流动人口计划生育管理办法》和《安徽省人口与计划生育条例》，并监督实施，协调有关部门对人口和计划生育实施综合治理。

（二）会同相关部门做好人口和计划生育宣传教育工作。

（三）会同县发改委编制人口发展中、长期规划和年度计划，并组织实施、监督和检查。

（四）负责计划生育技术服务工作的综合管理，检查并指导乡镇计划生育办公室、服务所的工作，协同有关部门做好育龄群众的优质服务工作。

（五）协同上级有关部门对人口和计划生育应用科学进行试验、调查、论证。

（六）履行主管部门职责，会同有关部门抓好流动人口计划生育管理工作。

（七）编制并组织实施计划生育药具供应计划。

（八）指导乡镇计划生育干部队伍建设，规划并组织实施人口和计划生育干部培训工作。

（九）制定人口和计划生育业务管理规划，并指导乡镇实施，       规范基层的计划生育管理程序。

（十）会同有关单位检查、监督乡镇计生办的社会抚养费和业务经费的管理和使用。

（十一）指导县计划生育协会工作。

（十二）农村计划生育家庭奖励扶助对象资格确认。

（十三）农村独（双）女困难家庭扶助对象资格确认。

（十四）计划生育技术服务人员执业证书核发。

（十五）计划生育统计调查审批。

（十六）承办县委、乡政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县计生委2015年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，未增加（减少）。

三、广德县计生委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计319.04万元，支出总计319.04万元。与2014年相比，收、支总计各增加了12.17万元，增3.97%，主要原因：一本委2015年有新进人员1名，总工资福利增加；二是2015年国家对人员的工资调整。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计319.04万元，其中：财政拨款收入319.04万元，占100%；无事业收入和其他收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计319.04万元，其中：基本支出319.04万元，占100%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计319.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计319.04万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加12.17万元，增长3.97%，主要原因：一是本委2015年有新进人员1名，总工资福利增加；二是2015年国家对人员的工资调整。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出319.04万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加12.17万元，增长3.9%。主要原因一是：本委2015年有新进人员1名，总工资福利增加；二是：2015年国家对人员的工资调整。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为287.31万元，支出决算为319.04万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资的增加，其中基本支出319.04万元，占100%；

（1）“一般公共服务”2015年度决算319.04万元，比2014年增加12.17万元，增长3.9%，主要原因人员的调入和工资的调整。其中：“行政运行”决算319万元，主要用于人员经费和日常公用经费的开支。

（2）“住房保障支出”2015年度决算28.2万元，比2014年增加5.01万元，增长17.77%，主要原因是人员的调入，其中：“住房公积金”决算22.69万元，“提租补贴”决算5.51万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出319.04万元，其中人员经费249.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费69.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县计生委2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度广德县计生委机关运行经费319.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度广德县计生委政府采购支出总额0.93万元，主要用于政府采购货物支出。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，广德县计生委共有车辆2辆，为一般公务用车。其中一辆正常使用，另一辆已经停用，准备上报报废。

（九）名词解释

1、财政拨款收入

指县财政当年拨付的资金

2、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表